Cheltuieli totale
43,74 Mil.
580 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,18 Mil.
1.103 achiziții
Achiziții offline
6,85 Mil.
232 achiziții
Licitații
26,71 Mil.
52 proceduri · 584 contracte
Rata ofertantului unic
50,3%
153 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.793 din 5.138
Indice DSI
38,9%
17,03 Mil. din 43,74 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 1.645 din 4.323
Indice HHI
1.926
0 din 3 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.567 din 3.055
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 284 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 131; restul de 119 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVA POWER & GAS SA CUI: 18680651 | — | — | 3.839.022 | 3.839.022 | 8,8% | 3 |
| 2 | TRAVEL TIME D&R SRL CUI: 17926970 | — | — | 2.598.456 | 2.598.456 | 5,9% | 132 |
| 3 | MATRA SRL CUI: 6287579 | — | — | 2.304.357 | 2.304.357 | 5,3% | 8 |
| 4 | COMIGA PROD IMPEX SRL CUI: 3821620 | 309 | — | 1.703.960 | 1.704.269 | 3,9% | 4 |
| 5 | DACOROM TRADING SRL CUI: 11156359 | 140.430 | 295.670 | 1.169.801 | 1.605.901 | 3,7% | 24 |
| 6 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | — | — | 1.409.610 | 1.409.610 | 3,2% | 1 |
| 7 | DANCO PRO COMMUNICATION SRL CUI: 9482566 | — | — | 1.409.281 | 1.409.281 | 3,2% | 67 |
| 8 | COMPANIA NATIONALA DE TRANSPORTURI AERIENE ROMANE TAROM SA CUI: 477647 | — | — | 1.144.789 | 1.144.789 | 2,6% | 61 |
| 9 | BBOOK BED AND BREAKFAST SRL CUI: 30394080 | — | — | 1.103.048 | 1.103.048 | 2,5% | 32 |
| 10 | GEHO AQUA-INDUSTRIES SRL CUI: 27817120 | — | 35.842 | 893.016 | 928.858 | 2,1% | 12 |
Ponderea este calculată din cei 43,74 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41251281 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 473 |
| Obiectul contractului: chingi ancorare 6 m, 8 m, 3 m | ||||
| DA41249641 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | 22993200-9 | 23.09.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: hartie ekg compatibila cu aparatul edan se 12 | ||||
| DA41249842 | CARTO - PLAST SRL CUI: 22847422 | 33140000-3 | 23.09.2026 | 1.824 |
| Obiectul contractului: crema de radiofrecventa | ||||
| DA41070710 | AD AUTO TOTAL SRL CUI: 6844726 | 34211100-9 | 28.08.2026 | 7.544 |
| Obiectul contractului: furnizare geam dreapta spate mercedes tourismo | ||||
| DA40918865 | BILTRADE IMPEX SRL CUI: 38946830 | 31440000-2 | 31.07.2026 | 820 |
| Obiectul contractului: furnizare acumulator auto | ||||
| DA40637504 | WAINCRIS SRL CUI: 8580760 | 31711131-0 | 16.06.2026 | 1.788 |
| Obiectul contractului: rezistenta incalzitor electric sauna 2500 w, harvia, model zsp 250 | ||||
| DA40143573 | GENERAL SERV ELECTRO CONSTRUCT SRL CUI: 13747670 | 09211100-2 | 06.04.2026 | 3.699 |
| Obiectul contractului: furnizare ulei de motor si adblue | ||||
| DA40072725 | ALIAT MEDIA SRL CUI: 24613207 | 92224000-7 | 25.03.2026 | 13.257 |
| Obiectul contractului: servicii de televiziune digitala | ||||
| DA39999409 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 22993200-9 | 16.03.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie termica | ||||
| DA39966430 | ENQUHESA CONSULTING SRL CUI: 37022873 | 90721600-3 | 10.03.2026 | 2.300 |
| Obiectul contractului: servicii de masurare si interpretare a campului electromagnetic | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2862850 | HEAT MAINTENANCE SRL CUI: 34485601 | 71356100-9 | 24.09.2026 | 4.012 |
| Obiectul contractului: reparatii curente, verificare, inlocuire, montaj si autorizare cncir vana cu 3 cai | ||||
| DAN2862746 | SWIMACADEMY SRL CUI: 39279726 | 75252000-7 | 24.09.2026 | 64.000 |
| Obiectul contractului: servicii de salvare acvatica bazin interior perioada 01.10-31.12.2026 | ||||
| DAN2854456 | OLYMEL FLAMINGO FOOD SRL CUI: 25347278 | 15811000-6 | 15.09.2026 | 36.457 |
| Obiectul contractului: alimente lot panificatie 24.08 - 31.12.2026 | ||||
| DAN2854454 | EU-ROMAXA SRL CUI: 43419062 | 22993200-9 | 15.09.2026 | 19.151 |
| Obiectul contractului: materiale sportive necesare disciplinei fotbal | ||||
| DAN2854444 | DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX SRL CUI: 5988596 | 39222100-5 | 15.09.2026 | 5.766 |
| Obiectul contractului: bunuri materiale pentru hrana sportivilor | ||||
| DAN2854443 | VECTRA EXIM SRL CUI: 4056411 | 50000000-5 | 15.09.2026 | 8.486 |
| Obiectul contractului: revizie tehnica la 500 ore de functionare motostivuitor fd35 | ||||
| DAN2854437 | SILMEC CONSULTING SRL CUI: 47914683 | 50112000-3 | 15.09.2026 | 3.280 |
| Obiectul contractului: reparatie alternator si inlocuire curea alternator mercedes tourismo | ||||
| DAN2854436 | IT GENETICS SA CUI: 21310535 | 22993200-9 | 15.09.2026 | 162 |
| Obiectul contractului: furnizare hartie termica pentru casa de marcat | ||||
| DAN2854428 | CONSTRUCT CONNECT INTERNATIONAL SRL CUI: 50534781 | 44110000-4 | 15.09.2026 | 25.920 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii reparatii curente bazin acoperit | ||||
| DAN2854418 | CONSTRUCT CONNECT INTERNATIONAL SRL CUI: 50534781 | 44411000-4 | 15.09.2026 | 7.441 |
| Obiectul contractului: materiale sanitare reparatii curente bazin descoperit | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1144441 | licitatie deschisa | 15000000-8 | 03.07.2026 | 3.466.167 |
| Obiectul contractului: furnizare produse agroalimentare 2025-2027 | ||||
| CAN1155804 | licitatie deschisa | 60400000-2 | 30.04.2026 | 927.423 |
| Obiectul contractului: servicii de transport aerian 2025-2027 | ||||
| CAN1166117 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 17.04.2026 | 1.818.521 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1129409 | licitatie deschisa | 60400000-2 | 30.01.2026 | 2.632.307 |
| Obiectul contractului: servicii de transport aerian 2024-2026 | ||||
| SCNA1126496 | procedura simplificata | 32323500-8 | 14.10.2025 | 480.000 |
| Obiectul contractului: sistem de supraveghere video, antiefractie si antiincendiu cu servcii de instalare incluse | ||||
| CAN1133120 | licitatie deschisa | 39293400-6 | 15.04.2025 | 1.636.923 |
| Obiectul contractului: furnizare si montare suprafata de joc-gazon artificial | ||||
| CAN1142094 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 20.02.2025 | 1.460.893 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| SCNA1109718 | procedura simplificata | 24962000-5 | 15.10.2024 | 68.728 |
| Obiectul contractului: furnizare substante de tratare a apei pentru piscine 2024-2026 | ||||
| CAN1134245 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 01.10.2024 | 559.608 |
| Obiectul contractului: furnizare gaze naturale | ||||
| CAN1092468 | licitatie deschisa | 60400000-2 | 04.06.2024 | 2.078.978 |
| Obiectul contractului: servicii de transport aerian | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4266340/api/v1/authorities/4266340/spend/api/v1/authorities/4266340/scores/api/v1/authorities/4266340/benchmarks/api/v1/authorities/4266340/county/api/v1/red-flags/by-authority/4266340/api/v1/authorities/4266340/years/api/v1/authorities/4266340/cpv/api/v1/authorities/4266340/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders