Cheltuieli totale
199,20 Mil.
271 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
21,93 Mil.
2.175 achiziții
Achiziții offline
290.336 RON
54 achiziții
Licitații
176,98 Mil.
76 proceduri · 118 contracte
Rata ofertantului unic
43,0%
107 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.586 din 5.138
Indice DSI
11,2%
22,22 Mil. din 199,20 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.847 din 4.323
Indice HHI
5.285
0 din 4 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 214 din 3.055
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 141 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 116; restul de 104 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 73.898 | — | 54.031.993 | 54.105.891 | 27,2% | 6 |
| 2 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | 357 | — | 17.470.200 | 17.470.557 | 8,8% | 2 |
| 3 | EURO BEST TEAM SRL CUI: 21030918 | — | — | 16.891.911 | 16.891.911 | 8,5% | 1 |
| 4 | EUROTOTAL COMP SRL CUI: 5324539 | 689.648 | 52.039 | 11.006.860 | 11.748.547 | 5,9% | 15 |
| 5 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 429.189 | — | 9.111.797 | 9.540.986 | 4,8% | 8 |
| 6 | METAMINDS SA CUI: 34770594 | — | — | 7.790.269 | 7.790.269 | 3,9% | 1 |
| 7 | VOGUE TEAM INTERNATIONAL SRL CUI: 33322002 | 5.133 | — | 4.495.190 | 4.500.323 | 2,3% | 9 |
| 8 | SOMART IND SRL CUI: 29253737 | 633.466 | — | 3.712.798 | 4.346.264 | 2,2% | 51 |
| 9 | SMART CONSTRUCT SRL CUI: 7815303 | 277.922 | — | 3.486.708 | 3.764.630 | 1,9% | 18 |
| 10 | ADAMO TECHNOLOGY SRL CUI: 42579588 | — | — | 3.619.163 | 3.619.163 | 1,8% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 199,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41284265 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 3.969 |
| Obiectul contractului: kit reparatie ineo | ||||
| DA41282485 | ESRI ROMANIA SRL CUI: 11717575 | 38221000-0 | 28.09.2026 | 816 |
| Obiectul contractului: pachet credite de servicii arcgis online | ||||
| DA41202549 | CENTER TEA & CO SRL CUI: 12810230 | 34110000-1 | 21.09.2026 | 107.800 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere autovehicule | ||||
| DA41158816 | M&T TRANS MOVE COMPANY SRL CUI: 34251252 | 63110000-3 | 10.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii - manipulare | ||||
| DA41034697 | CON-INSTAL ENGINEERING SRL CUI: 18110235 | 90920000-2 | 24.08.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: igienizare aparate aer conditionat tip split 9000-12000btu | ||||
| DA40987344 | COMPLEXUL CULTURAL SPORTIV STUDENTESC TEI CUI: 4340200 | 55520000-1 | 13.08.2026 | 3.300 |
| Obiectul contractului: servicii de masa pentru intalnirea nationala a comitetului local de actiune - proiect act-age | ||||
| DA40975806 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 30125000-1 | 12.08.2026 | 8.062 |
| Obiectul contractului: kit reparatie ineo imprimante | ||||
| DA40961450 | CONTR-ALL END SRL CUI: 18191167 | 30192153-8 | 10.08.2026 | 93 |
| Obiectul contractului: stampila dreptunghiulara | ||||
| DA40941934 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 79823000-9 | 05.08.2026 | 52.394 |
| Obiectul contractului: certificat de calificare si supliment descriptiv | ||||
| DA40930723 | FIRE STOP SERV SRL CUI: 27638087 | 50413200-5 | 04.08.2026 | 1.121 |
| Obiectul contractului: pachet servicii verificat,reparat si reincarcat stingatoare aflate in dotarea mmftss | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2766459 | EUROTOTAL COMP SRL CUI: 5324539 | 90910000-9 | 28.05.2026 | 52.039 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie pentru sediile ministerului muncii, familiei, tineretului si solidaritatii sociale | ||||
| DAN1365085 | ROMSERVICE TELECOMUNICATII SRL CUI: 13609855 | 32000000-3 | 09.11.2020 | 725 |
| Obiectul contractului: livrare piese de schimb necesare functionarii centralei telefonice a mmps | ||||
| DAN1365076 | ADMINISTRATIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT RA CUI: 2351555 | 79952000-2 | 09.11.2020 | 672 |
| Obiectul contractului: servicii de organizarea evenimente - catering | ||||
| DAN1365043 | MIHAESCU MARTA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 26302991 | 79419000-4 | 09.11.2020 | 2.000 |
| Obiectul contractului: prestarea serviciilor de evaluare constand in intocmirea raportului de reevaluare imobiliara pentru estimarea valorii juste a imobilului aflat in administrarea ministerului muncii si protectiei sociale, situat in bucuresti, str. italiana nr. 3, sector 2, conform legislatiei anevar, in vederea raportarii financiare (inregistrarii in contabilitate a valorii actualizate). | ||||
| DAN1365016 | FIRE STOP SERV SRL CUI: 27638087 | 50413200-5 | 09.11.2020 | 1.443 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare si reincarcare stingatoare mmps | ||||
| DAN1251991 | TEHNO ART SOLUTION SRL CUI: 25466805 | 79822500-7 | 23.03.2020 | 123.820 |
| Obiectul contractului: servicii de realizare a materialelor de informare si promotionale | ||||
| DAN1183553 | J&J GROUP SRL CUI: 14450110 | 22459100-3 | 12.11.2019 | 79 |
| Obiectul contractului: autocolant identitate vizuala mmps | ||||
| DAN1183539 | LUCKY PRINT ADVERTISING IMPEX SRL CUI: 30062943 | 22459100-3 | 12.11.2019 | 85 |
| Obiectul contractului: achizitie autocolant | ||||
| DAN1150555 | HOPE PROMO SRL CUI: 25668707 | 39294100-0 | 05.09.2019 | 63.390 |
| Obiectul contractului: furnizare produse de informare si promovare pentru proiectul dezvoltarea sistemului de asistenta sociala pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale, cod mysmis 126924 | ||||
| DAN1096639 | VIRAGOS DESIGN SRL CUI: 27295000 | 35821000-5 | 18.04.2019 | 50 |
| Obiectul contractului: stegulet statele lumii | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1136848 | procedura simplificata | 30125000-1 | 09.09.2026 | 588.977 |
| Obiectul contractului: furnizare kit-uri mentenanta (consumabile) pentru imprimante si multifunctionale in cadrul proiectului furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale - facilitarea accesului pesoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate, cod smis 339395 | ||||
| CAN1172469 | negociere fara publicare prealabila | 72330000-2 | 04.08.2026 | 165.155 |
| Obiectul contractului: servicii pentru adoptarea, in limba romana, a standardelor armonizate la care se face referire in legislatia europeana de armonizare aferenta domeniului de competenta a mmftss | ||||
| CAN1170871 | licitatie deschisa | 90910000-9 | 09.07.2026 | 1.670.401 |
| Obiectul contractului: acord cadru de prestari servicii de curatenie sedii mmftss | ||||
| SCNA1133148 | procedura simplificata | 50000000-5 | 19.05.2026 | 204.440 |
| Obiectul contractului: servicii de reparare si intretinere sedii mmftss | ||||
| CAN1127168 | licitatie deschisa | 30125110-5 | 16.02.2026 | 3.686.178 |
| Obiectul contractului: acord-cadru de furnizare de produse consumabile (cartuse tonere, kituri mentenanta) pentru multifunctionale si imprimante | ||||
| CAN1126532 | licitatie deschisa | 50000000-5 | 28.01.2026 | 3.077.240 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de intretinere si reparatii sedii mmss | ||||
| SCNA1129549 | procedura simplificata | 48730000-4 | 08.01.2026 | 289.000 |
| Obiectul contractului: licente 1 an nci pro & ncm str pentru 160 de cores si servicii suport pentru nutanix | ||||
| CAN1158838 | licitatie deschisa | 30213000-5 | 09.12.2025 | 748.122 |
| Obiectul contractului: echipamente it (pachet 25 pc desktop + 25 licente softwear (system de operare + office) si pachet 65 laptop - uri + 65 licente softwear(system de operare + office) in cadrul proiectului furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale - facilitarea accesului pesoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate, cod smis 339395 | ||||
| SCNA1127584 | procedura simplificata | 30213200-7 | 11.11.2025 | 516.600 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de tablete in cadrul proiectului furnizare de servicii integrate in comunitatile rurale - facilitarea accesului pesoanelor vulnerabile la servicii de baza eficiente si de calitate, cod smis 339395 | ||||
| SCNA1123262 | procedura simplificata | 90910000-9 | 23.07.2025 | 629.648 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de curatenie pentru sediile mmftss | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4266669/api/v1/authorities/4266669/spend/api/v1/authorities/4266669/scores/api/v1/authorities/4266669/benchmarks/api/v1/authorities/4266669/county/api/v1/red-flags/by-authority/4266669/api/v1/authorities/4266669/years/api/v1/authorities/4266669/cpv/api/v1/authorities/4266669/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders