Cheltuieli totale
217,34 Mil.
748 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
15,79 Mil.
2.959 achiziții
Achiziții offline
102.102 RON
302 achiziții
Licitații
201,44 Mil.
43 proceduri · 69 contracte
Rata ofertantului unic
20,4%
103 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.415 din 5.138
Indice DSI
7,3%
15,89 Mil. din 217,34 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.955 din 4.323
Indice HHI
2.522
0 din 3 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 1.090 din 3.055
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 133 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 154; restul de 142 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTRUL PENTRU SERVICII DE RADIOCOMUNICATII SRL CUI: 5573351 | 226.148 | — | 133.876.283 | 134.102.431 | 61,7% | 6 |
| 2 | PRIME TELECOM SRL CUI: 13506450 | — | — | 15.349.780 | 15.349.780 | 7,1% | 7 |
| 3 | FELIX TELECOM SRL CUI: 2354144 | 83.119 | — | 14.404.351 | 14.487.470 | 6,7% | 7 |
| 4 | AIM ATTUNED TECHNOLOGIES SRL CUI: 29665622 | 87.079 | 45.882 | 11.151.753 | 11.284.714 | 5,2% | 11 |
| 5 | MARCTEL - SIT SRL CUI: 10453050 | 1.400 | — | 8.139.579 | 8.140.979 | 3,7% | 6 |
| 6 | PRAGMA COMPUTERS SRL CUI: 3164881 | — | — | 2.783.234 | 2.783.234 | 1,3% | 4 |
| 7 | DENDRIO SOLUTIONS SRL CUI: 11973883 | — | — | 2.050.699 | 2.050.699 | 0,9% | 1 |
| 8 | INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING SRL CUI: 13715341 | 133.850 | — | 1.839.620 | 1.973.470 | 0,9% | 4 |
| 9 | EMI SHIELDING SRL CUI: 12850277 | — | — | 1.413.450 | 1.413.450 | 0,7% | 1 |
| 10 | LOGIC COMPUTER SRL CUI: 8807295 | — | — | 1.287.405 | 1.287.405 | 0,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 217,34 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283289 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 42600000-2 | 29.09.2026 | 1.655 |
| Obiectul contractului: ciocan rotopercutor, acumulator li-ion dewalt | ||||
| DA41283404 | AVANT OPERATIV SRL CUI: 41192604 | 90470000-2 | 29.09.2026 | 39.100 |
| Obiectul contractului: servicii de decolmatare,curatare si igienizare a retelei de canalizare adv 1548535 din 18.09.2026 | ||||
| DA41283279 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192170-3 | 29.09.2026 | 26.092 |
| Obiectul contractului: pachet panouri de afisare | ||||
| DA41277523 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 33711730-3 | 28.09.2026 | 86 |
| Obiectul contractului: scobitori de din bambus 200 bucati 4 cutii set safir pret/buc | ||||
| DA41273993 | ERIE TECHNOLOGIES SRL CUI: 30470330 | 50000000-5 | 28.09.2026 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii de mentenanta preventiva statie tratare apa | ||||
| DA41267005 | PISCINE TUDOR SRL CUI: 37808235 | 90900000-6 | 25.09.2026 | 21.388 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere si curatenie bazin de inot si bazin compensare | ||||
| DA41257626 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 11.231 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41257665 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: pachet produse | ||||
| DA41260060 | SIDRO COM SRL CUI: 16816111 | 35821000-5 | 24.09.2026 | 1.070 |
| Obiectul contractului: pachet oferta 22114 | ||||
| DA41259926 | PREVENIREA PENTRU SIGURANTA TA GI SRL CUI: 44346155 | 34992300-0 | 24.09.2026 | 2.400 |
| Obiectul contractului: pachet panou aluminiu personalizat 1.8 metri si 8 semne cercuri cu sageti personalizate din forex | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2835472 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 31224400-6 | 19.08.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: cablu manson plastic | ||||
| DAN2835463 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 47 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835462 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 57 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835460 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 03222210-8 | 19.08.2026 | 45 |
| Obiectul contractului: lamai | ||||
| DAN2835459 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 39 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835456 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835453 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 7 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835451 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 03222210-8 | 19.08.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: lamai | ||||
| DAN2835450 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 37 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2835418 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15811100-7 | 19.08.2026 | 44 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1134938 | procedura simplificata | 30213000-5 | 13.07.2026 | 327.867 |
| Obiectul contractului: furnizare laptop | ||||
| CAN1118706 | licitatie deschisa | 34114000-9 | 13.01.2026 | 133.876.283 |
| Obiectul contractului: autospeciala de acces radio pentru sisteme radar si isr | ||||
| RFQA1000350 | cerere de oferta | 45232300-5 | 30.12.2025 | 13.722.883 |
| Obiectul contractului: infrastructura subsistem de comunicatii cazarma 1833 campia turzii | ||||
| SCNA1128923 | procedura simplificata | 30213000-5 | 15.12.2025 | 699.902 |
| Obiectul contractului: laptop | ||||
| RFQA1000373 | cerere de oferta | 72220000-3 | 12.12.2025 | 841.500 |
| Obiectul contractului: servicii de diagnoza si evaluare a starii de functionare si a performantelor tehnice a sistemele terestre de navigatie aeriana instalate la aerodromurile din subordinea statului major al fortelor aeriene | ||||
| CAN1158101 | negociere fara publicare prealabila | 30000000-9 | 24.11.2025 | 39.000 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant militar preuniversitar din subordinea statului major al fortelor aeriene | ||||
| RFQA1000370 | cerere de oferta | 72220000-3 | 27.10.2025 | 721.628 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare lucrari de infrastructura voce-date in vederea asigurarii serviciilor de comunicatii electronice pentru unitatile subordonate smfa | ||||
| RFQA1000338 | cerere de oferta | 45232300-5 | 19.05.2025 | 6.499.999 |
| Obiectul contractului: infrastructura subsistem de comunicatii electronice pentru cazarma 769 capu midia | ||||
| RFQA1000349 | cerere de oferta | 45232300-5 | 14.01.2025 | 5.141.947 |
| Obiectul contractului: infrastructura subsistem de comunicatii voce si date pentru pavilionul nou administrativ in cazarma 727 borcea | ||||
| RFQA1000348 | cerere de oferta | 45232300-5 | 14.01.2025 | 3.052.892 |
| Obiectul contractului: infrastructura subsistem de comunicatii electronice la pavilioanele/ cladirile/ platformele <br>din cazarma 329 boboc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4266987/api/v1/authorities/4266987/spend/api/v1/authorities/4266987/scores/api/v1/authorities/4266987/benchmarks/api/v1/authorities/4266987/county/api/v1/red-flags/by-authority/4266987/api/v1/authorities/4266987/years/api/v1/authorities/4266987/cpv/api/v1/authorities/4266987/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders