Cheltuieli totale
2,54 Mil.
78 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,54 Mil.
431 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 278 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSTAL SERVICE SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI: 7252102 | 413.823 | — | — | 413.823 | 16,3% | 11 |
| 2 | CYGNUS STIL SRL CUI: 38932141 | 302.526 | — | — | 302.526 | 11,9% | 44 |
| 3 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 266.333 | — | — | 266.333 | 10,5% | 6 |
| 4 | RIK SRL CUI: 1889794 | 126.346 | — | — | 126.346 | 5,0% | 33 |
| 5 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 118.143 | — | — | 118.143 | 4,6% | 21 |
| 6 | PLUXEE ROMANIA SRL CUI: 11071295 | 113.100 | — | — | 113.100 | 4,4% | 1 |
| 7 | DHARMA CONSTRUCT SRL CUI: 10716130 | 109.576 | — | — | 109.576 | 4,3% | 15 |
| 8 | BOGDAN COMPUTERS & MINING SRL CUI: 38708013 | 107.701 | — | — | 107.701 | 4,2% | 7 |
| 9 | DERATEX IMPEX SRL CUI: 18798550 | 93.065 | — | — | 93.065 | 3,7% | 23 |
| 10 | EVOCLIMA SISTEM SRL CUI: 33028415 | 89.540 | — | — | 89.540 | 3,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,54 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41269947 | ROMARG SRL CUI: 6529540 | 72415000-2 | 25.09.2026 | 309 |
| Obiectul contractului: servicii de gazduire pentru operarea de site-uri ww | ||||
| DA41246588 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 48517000-5 | 23.09.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: office 365 a3 (education faculty pricing) - 12 luni | ||||
| DA41090269 | SAFETY ONE PRO SRL CUI: 30701214 | 18143000-3 | 01.09.2026 | 1.781 |
| Obiectul contractului: echipamente de protectie | ||||
| DA41085307 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 01.09.2026 | 672 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41085279 | RIK SRL CUI: 1889794 | 39831240-0 | 01.09.2026 | 267 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41085114 | ARMIS EURO MED SRL CUI: 43677134 | 85147000-1 | 01.09.2026 | 5.060 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41074884 | INSIDE DIGITAL MANAGEMENT SRL CUI: 48716676 | 79811000-2 | 31.08.2026 | 2.592 |
| Obiectul contractului: printare si legare catalog scolar | ||||
| DA40816639 | CYGNUS STIL SRL CUI: 38932141 | 30233180-6 | 14.07.2026 | 576 |
| Obiectul contractului: pachet dispozitive de stocare usb | ||||
| DA40813336 | VERSTICON LEU SRL CUI: 10531387 | 50413200-5 | 13.07.2026 | 862 |
| Obiectul contractului: verificare si incarcare stingatoare de incendiu | ||||
| DA40807793 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 44410000-7 | 13.07.2026 | 9.287 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4271070/api/v1/authorities/4271070/spend/api/v1/authorities/4271070/scores/api/v1/authorities/4271070/benchmarks/api/v1/authorities/4271070/county/api/v1/red-flags/by-authority/4271070/api/v1/authorities/4271070/years/api/v1/authorities/4271070/cpv/api/v1/authorities/4271070/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders