Cheltuieli totale
3,28 Mil.
112 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,87 Mil.
2.646 achiziții
Achiziții offline
400.876 RON
284 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BACĂU · Locul 187 din 437 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 90; restul de 78 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 331.244 | 6.044 | — | 337.288 | 10,3% | 259 |
| 2 | DOCSER SRL CUI: 17095366 | 310.204 | 2.656 | — | 312.860 | 9,6% | 336 |
| 3 | INDUSTRIALIZAREA CARNII KOSAROM SA CUI: 1997087 | 217.459 | 8.024 | — | 225.483 | 6,9% | 558 |
| 4 | SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACAU SA CUI: 36886430 | 88.050 | 125.137 | — | 213.187 | 6,5% | 5 |
| 5 | TERMOGEL SRL CUI: 13808300 | 173.741 | 30.423 | — | 204.164 | 6,2% | 2 |
| 6 | GABPREST SRL CUI: 10569829 | 162.509 | — | — | 162.509 | 5,0% | 2 |
| 7 | NOVITEC OFFICE SRL CUI: 23793126 | 150.210 | 402 | — | 150.612 | 4,6% | 181 |
| 8 | EURO-MAR SRL CUI: 14696558 | 41.969 | 102.629 | — | 144.598 | 4,4% | 41 |
| 9 | HIMMER CONSTRUCT SRL CUI: 17219510 | 134.921 | — | — | 134.921 | 4,1% | 3 |
| 10 | BO-AMA IMPEX SRL CUI: 8336171 | 128.942 | 5.730 | — | 134.672 | 4,1% | 331 |
Ponderea este calculată din cei 3,28 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300197 | EMERSUS IMPEX SRL CUI: 6059422 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41289788 | EMERSUS IMPEX SRL CUI: 6059422 | 30192700-8 | 29.09.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41252534 | MCO CONSULTING SRL CUI: 22905957 | 22900000-9 | 29.09.2026 | 530 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA41193052 | FORM CONSULT SRL CUI: 23461011 | 50413200-5 | 21.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: servicii verificare hidrant interior | ||||
| DA41128523 | ULTRATECH GROUP SRL CUI: 3669337 | 75111200-9 | 09.09.2026 | 1.497 |
| Obiectul contractului: abonament actualizare lexnavigator | ||||
| DA41113725 | INTERMED GRUP DISTRIBUTION SRL CUI: 48573207 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 1.558 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41026622 | PRO-GREEN SRL CUI: 14345417 | 90921000-9 | 20.08.2026 | 9.717 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie,dezinsectie si deratizare pentru unitati publice | ||||
| DA40924486 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.08.2026 | 1.576 |
| Obiectul contractului: pachet materiale | ||||
| DA40882692 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 24.07.2026 | 3.339 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
| DA40803071 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.07.2026 | 4.994 |
| Obiectul contractului: materiale reparatii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2846815 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 902 |
| Obiectul contractului: materiale pentru curatenie | ||||
| DAN2846811 | DIGIT-ALL SRL CUI: 22688629 | 30125120-8 | 04.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere copiator septembrie | ||||
| DAN2842836 | DIGIT-ALL SRL CUI: 22688629 | 22458000-5 | 31.08.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: diplome | ||||
| DAN2826562 | DIGIT-ALL SRL CUI: 22688629 | 30125100-2 | 07.08.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere copiator august | ||||
| DAN2810481 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 48000000-8 | 16.07.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: asistenta software si service programe informatice iulie 2026 | ||||
| DAN2810470 | ADI COM SOFT SRL CUI: 13390096 | 48000000-8 | 16.07.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: asistenta software si service programe informatice iunie 2026 | ||||
| DAN2810365 | DIGIT-ALL SRL CUI: 22688629 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 232 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere copiator iulie | ||||
| DAN2810351 | DIGIT-ALL SRL CUI: 22688629 | 30125100-2 | 16.07.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: servicii inchiriere copiator iunie | ||||
| DAN2798034 | GRUP SOFT SRL CUI: 4236838 | 72261000-2 | 03.07.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: servicii asistemta soft iunie | ||||
| DAN2776127 | GRUP SOFT SRL CUI: 4236838 | 72261000-2 | 10.06.2026 | 880 |
| Obiectul contractului: servicii asistenta soft mai | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4278353/api/v1/authorities/4278353/spend/api/v1/authorities/4278353/scores/api/v1/authorities/4278353/benchmarks/api/v1/authorities/4278353/county/api/v1/red-flags/by-authority/4278353/api/v1/authorities/4278353/years/api/v1/authorities/4278353/cpv/api/v1/authorities/4278353/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders