Cheltuieli totale
1,13 Mil.
71 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,13 Mil.
250 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.175 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEOSERV CONSTRUCT SRL CUI: 40497945 | 140.950 | — | — | 140.950 | 12,5% | 3 |
| 2 | ELISAV CONFORT IDEAL SRL CUI: 40733035 | 130.170 | — | — | 130.170 | 11,5% | 2 |
| 3 | SELECT TURISM SRL CUI: 14771536 | 84.197 | — | — | 84.197 | 7,4% | 3 |
| 4 | PLURIDET COMEXIM SRL CUI: 11235533 | 71.997 | — | — | 71.997 | 6,4% | 30 |
| 5 | CARNIVAL CREW SERV SRL CUI: 33670848 | 54.765 | — | — | 54.765 | 4,8% | 9 |
| 6 | CIRUS BLF PREDEAL SRL CUI: 36306907 | 42.381 | — | — | 42.381 | 3,7% | 4 |
| 7 | REVITECH GLOBAL SOLUTIONS SRL CUI: 38899894 | 41.250 | — | — | 41.250 | 3,6% | 6 |
| 8 | MAGIC NORD STAR SRL CUI: 18409963 | 38.683 | — | — | 38.683 | 3,4% | 6 |
| 9 | UNICUM-COM SRL CUI: 4074787 | 36.096 | — | — | 36.096 | 3,2% | 6 |
| 10 | SION SOLUTION SRL CUI: 30568089 | 29.047 | — | — | 29.047 | 2,6% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,13 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41170507 | VICEN SRL CUI: 16144568 | 98341000-5 | 14.09.2026 | 1.441 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
| DA41130608 | DOLEX PRO GROUP SRL CUI: 12358755 | 71317000-3 | 09.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii de evaluare risc la securitate fizica | ||||
| DA40627693 | FLORMANG COM SRL CUI: 4416359 | 55110000-4 | 16.06.2026 | 722 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
| DA40446380 | B 90 IMPEX SRL CUI: 1153975 | 55520000-1 | 26.05.2026 | 7.207 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
| DA40360361 | VICEN SRL CUI: 16144568 | 98341000-5 | 13.05.2026 | 1.780 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
| DA40062660 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 24.03.2026 | 95 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital calificat valabil 12 luni: - fotescu maria magdalena | ||||
| DA39811078 | ACTIV GAZ INSTAL SRL CUI: 37818093 | 71317200-5 | 11.02.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: revizie instalatie de utilizare gaze naturale | ||||
| DA39794497 | VIAL MANAGEMENT SRL CUI: 28019909 | 55000000-0 | 09.02.2026 | 2.160 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
| DA39735414 | ACTIV GAZ INSTAL SRL CUI: 37818093 | 71631000-0 | 30.01.2026 | 1.300 |
| Obiectul contractului: revizie instalatie de utilizare gaze naturale | ||||
| DA39700707 | GASTRO-TUR SRL CUI: 1684870 | 55110000-4 | 26.01.2026 | 1.802 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare si masa | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4284126/api/v1/authorities/4284126/spend/api/v1/authorities/4284126/scores/api/v1/authorities/4284126/benchmarks/api/v1/authorities/4284126/county/api/v1/red-flags/by-authority/4284126/api/v1/authorities/4284126/years/api/v1/authorities/4284126/cpv/api/v1/authorities/4284126/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders