Cheltuieli totale
906.106 RON
80 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2025
Achiziții directe
823.166 RON
306 achiziții
Achiziții offline
82.940 RON
170 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SĂLAJ · Locul 164 din 255 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 153.339 | 1.980 | — | 155.319 | 17,1% | 7 |
| 2 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 96.197 | 3.080 | — | 99.277 | 11,0% | 72 |
| 3 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 71.592 | — | — | 71.592 | 7,9% | 24 |
| 4 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | 67.227 | — | — | 67.227 | 7,4% | 1 |
| 5 | INFO PLUS SRL CUI: 11867882 | 65.546 | — | — | 65.546 | 7,2% | 3 |
| 6 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 57.716 | 1.446 | — | 59.162 | 6,5% | 28 |
| 7 | CONSTRUCT PROGET SRL CUI: 16230936 | 41.505 | — | — | 41.505 | 4,6% | 1 |
| 8 | ENVIROTRONIC SRL CUI: 21898177 | 33.487 | — | — | 33.487 | 3,7% | 1 |
| 9 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 22.886 | 4.583 | — | 27.469 | 3,0% | 14 |
| 10 | NORDIC CHEMICALS SRL CUI: 31878614 | 27.032 | — | — | 27.032 | 3,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 906.106 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38224686 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66516100-1 | 29.05.2025 | 3.580 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare rca+casco | ||||
| DA38215739 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 30125100-2 | 28.05.2025 | 643 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA38176435 | PAMARCO SYS SRL CUI: 33846660 | 50410000-2 | 22.05.2025 | 3.000 |
| Obiectul contractului: verifapmgama, metrologiehnq24 | ||||
| DA37856989 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 30197000-6 | 08.04.2025 | 1.198 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA37854490 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66514110-0 | 08.04.2025 | 3.703 |
| Obiectul contractului: servicii asigurare casco | ||||
| DA37846369 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 09100000-0 | 07.04.2025 | 4.202 |
| Obiectul contractului: carnete bonuri valorice carburanti auto 50 lei/fila | ||||
| DA37846027 | REAL INVEST COM SRL CUI: 9680997 | 30197000-6 | 07.04.2025 | 840 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA37799184 | LINDE GAZ ROMANIA SRL CUI: 8721959 | 98390000-3 | 02.04.2025 | 1.825 |
| Obiectul contractului: chirie butelii gaze speciale | ||||
| DA37786068 | MATRA STING SRL CUI: 48872926 | 50413200-5 | 31.03.2025 | 250 |
| Obiectul contractului: verificare stingator tip p6 | ||||
| DA37786250 | MATRA STING SRL CUI: 48872926 | 35111320-4 | 31.03.2025 | 405 |
| Obiectul contractului: stingator portabil cu pulbere tip p6 + registru de evidenta stingatoare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2238304 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66514110-0 | 31.07.2024 | 2.759 |
| Obiectul contractului: asigurare casco auto | ||||
| DAN2238290 | GROUPAMA ASIGURARI SA CUI: 6291812 | 66516100-1 | 31.07.2024 | 822 |
| Obiectul contractului: rca auto | ||||
| DAN2238282 | AUTO BECORO SRL CUI: 14430695 | 50112200-5 | 31.07.2024 | 425 |
| Obiectul contractului: revizie dacia logan | ||||
| DAN2238263 | ZAMFIRA COM SRL CUI: 9408942 | 33761000-2 | 31.07.2024 | 427 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2238253 | ALEDORA SRL CUI: 22683648 | 22300000-3 | 31.07.2024 | 114 |
| Obiectul contractului: felicitari hartie | ||||
| DAN2238239 | ANDI PROTEVAL SRL CUI: 38656569 | 79417000-0 | 31.07.2024 | 500 |
| Obiectul contractului: consultanta securitate | ||||
| DAN2238228 | FERMO SANODENT SRL CUI: 682226 | 44316510-6 | 31.07.2024 | 150 |
| Obiectul contractului: manere geamuri | ||||
| DAN2170767 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 26.04.2024 | 117 |
| Obiectul contractului: rovineta auto | ||||
| DAN2170762 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 26.04.2024 | 401 |
| Obiectul contractului: rovineta auto | ||||
| DAN2170758 | GYM INVEST SRL CUI: 10598336 | 33761000-2 | 26.04.2024 | 831 |
| Obiectul contractului: hartie igienica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4291700/api/v1/authorities/4291700/spend/api/v1/authorities/4291700/scores/api/v1/authorities/4291700/benchmarks/api/v1/authorities/4291700/county/api/v1/red-flags/by-authority/4291700/api/v1/authorities/4291700/years/api/v1/authorities/4291700/cpv/api/v1/authorities/4291700/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders