Cheltuieli totale
1,90 Mil.
60 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2026
Achiziții directe
1,90 Mil.
891 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 278 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 987.266 | — | — | 987.266 | 51,9% | 515 |
| 2 | TUNDUC IMPEX SRL CUI: 98988 | 106.086 | — | — | 106.086 | 5,6% | 46 |
| 3 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 90.162 | — | — | 90.162 | 4,7% | 75 |
| 4 | PROCASA IMPEX EDIL SRL CUI: 35268287 | 64.803 | — | — | 64.803 | 3,4% | 3 |
| 5 | DARER PRESCOM SRL CUI: 5277704 | 58.208 | — | — | 58.208 | 3,1% | 1 |
| 6 | MOBETTIMO SRL CUI: 43350891 | 55.760 | — | — | 55.760 | 2,9% | 2 |
| 7 | SECTRANS LOGISTIC SRL CUI: 34199561 | 50.000 | — | — | 50.000 | 2,6% | 1 |
| 8 | ARESIG SRL CUI: 74385 | 45.362 | — | — | 45.362 | 2,4% | 2 |
| 9 | ANAMARIA PAN SRL CUI: 14467058 | 42.989 | — | — | 42.989 | 2,3% | 44 |
| 10 | TNT ELECTRIC SISTEM SRL CUI: 40604910 | 38.312 | — | — | 38.312 | 2,0% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 1,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296917 | ANAMARIA PAN SRL CUI: 14467058 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 4.281 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DA41258979 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 30121100-4 | 25.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: chirie copiator | ||||
| DA41230081 | PRIMEBUILT IMPEX SRL CUI: 54251613 | 45262310-7 | 21.09.2026 | 8.591 |
| Obiectul contractului: turnare trotuar beton | ||||
| DA41196453 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 16.09.2026 | 5.597 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41184825 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15890000-3 | 15.09.2026 | 1.945 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41158412 | TRUFA ROM SRL CUI: 17093756 | 15331170-9 | 11.09.2026 | 365 |
| Obiectul contractului: legume congelate | ||||
| DA41148234 | MEDIMUN SRL CUI: 23833000 | 85147000-1 | 11.09.2026 | 3.140 |
| Obiectul contractului: pachet examinari medicina muncii | ||||
| DA41157758 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 30125100-2 | 11.09.2026 | 314 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA41154114 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 30192000-1 | 10.09.2026 | 843 |
| Obiectul contractului: materiale birou | ||||
| DA41154166 | AMETIST COM SRL CUI: 9644820 | 39831240-0 | 10.09.2026 | 1.431 |
| Obiectul contractului: pachet materiale curatenie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/42956505/api/v1/authorities/42956505/spend/api/v1/authorities/42956505/scores/api/v1/authorities/42956505/benchmarks/api/v1/authorities/42956505/county/api/v1/red-flags/by-authority/42956505/api/v1/authorities/42956505/years/api/v1/authorities/42956505/cpv/api/v1/authorities/42956505/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders