Cheltuieli totale
834.592 RON
84 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2025
Achiziții directe
629.807 RON
103 achiziții
Achiziții offline
204.785 RON
158 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MARAMUREȘ · Locul 272 din 407 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 67; restul de 55 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISTIAN CONSTRUCT SRL CUI: 21462444 | 335.003 | — | — | 335.003 | 40,1% | 1 |
| 2 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 50.036 | 12.609 | — | 62.645 | 7,5% | 19 |
| 3 | INSIDE MEDIA SRL CUI: 15213724 | 37.642 | — | — | 37.642 | 4,5% | 18 |
| 4 | VARO TRANS SRL CUI: 4294421 | — | 31.028 | — | 31.028 | 3,7% | 7 |
| 5 | SERVICE TOT SRL CUI: 16564596 | 10.460 | 10.910 | — | 21.370 | 2,6% | 3 |
| 6 | TRU TRAINING SRL CUI: 30425259 | 19.500 | — | — | 19.500 | 2,3% | 4 |
| 7 | PETROVAN AURELIA MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 13740612 | 18.800 | — | — | 18.800 | 2,3% | 5 |
| 8 | SLF MEDIA SRL CUI: 35930944 | 14.484 | 3.608 | — | 18.092 | 2,2% | 8 |
| 9 | MEZOSTYLE SRL CUI: 37681424 | — | 17.647 | — | 17.647 | 2,1% | 1 |
| 10 | REINVENT GAMING SRL CUI: 40847390 | 17.050 | — | — | 17.050 | 2,0% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 834.592 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA39370514 | PETROVAN AURELIA MARIA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 13740612 | 90921000-9 | 26.11.2025 | 4.500 |
| Obiectul contractului: servicii dezinsectie institutii publice | ||||
| DA39355896 | INSIDE MEDIA SRL CUI: 15213724 | 18512200-3 | 25.11.2025 | 3.471 |
| Obiectul contractului: medalii personalizate | ||||
| DA39325449 | SANAS MEDICAL GRUP SRL CUI: 27364992 | 85147000-1 | 19.11.2025 | 1.800 |
| Obiectul contractului: oferta medicina muncii | ||||
| DA39097580 | INSIDE MEDIA SRL CUI: 15213724 | 39298700-4 | 17.10.2025 | 5.744 |
| Obiectul contractului: cupe si medalii personalizate | ||||
| DA38879012 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 17.09.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: kit pentru semnatura electronica cu valabilitate 3 ani | ||||
| DA38388234 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 23.06.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti | ||||
| DA38317467 | INTERCOMPANY SRL CUI: 5630392 | 15981100-9 | 12.06.2025 | 211 |
| Obiectul contractului: apa plata stana 0.5l (12buc/bax) | ||||
| DA37731147 | CABINET EXPERTIZA EVALUATOR - SABADIS MARIUS-MIHAEL CUI: 33983390 | 79419000-4 | 24.03.2025 | 3.800 |
| Obiectul contractului: evaluare constructie / cladire 2001-3000 mp. | ||||
| DA37485296 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 17.02.2025 | 49 |
| Obiectul contractului: set 4 saci fleece pt wd 2-3/se 2.863-314 | ||||
| DA37384574 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 42964000-1 | 29.01.2025 | 167 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2351226 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 50320000-4 | 31.12.2024 | 4.443 |
| Obiectul contractului: servicii mentenanta hardware si software | ||||
| DAN2351174 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 31.12.2024 | 10 |
| Obiectul contractului: servicii pos-bt | ||||
| DAN2351149 | AZZARROSTING FIRE SRL CUI: 40035628 | 50413200-5 | 31.12.2024 | 836 |
| Obiectul contractului: servicii verificare hidranti si stingatoare | ||||
| DAN2350946 | VLAROX FISCAL SRL CUI: 32940927 | 30142200-8 | 31.12.2024 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii case de marcat | ||||
| DAN2350938 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | 30192000-1 | 31.12.2024 | 244 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DAN2350917 | LIGHT SPEED COMPUTERS SRL CUI: 15314028 | 72267000-4 | 31.12.2024 | 991 |
| Obiectul contractului: consumabile hardware | ||||
| DAN2350904 | NOVISTAR PROD-COM SRL CUI: 6792570 | 39831240-0 | 31.12.2024 | 872 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie | ||||
| DAN2350902 | EXPROT MUN SRL CUI: 20667166 | 71317000-3 | 31.12.2024 | 1.785 |
| Obiectul contractului: servicii ssm-psi | ||||
| DAN2350898 | VARO TRANS SRL CUI: 4294421 | 45453000-7 | 31.12.2024 | 2.998 |
| Obiectul contractului: materiale de intretinere ti renovare | ||||
| DAN2350895 | POWER TOOLS SRL CUI: 22995941 | 44511000-5 | 31.12.2024 | 155 |
| Obiectul contractului: mandrina | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4296422/api/v1/authorities/4296422/spend/api/v1/authorities/4296422/scores/api/v1/authorities/4296422/benchmarks/api/v1/authorities/4296422/county/api/v1/red-flags/by-authority/4296422/api/v1/authorities/4296422/years/api/v1/authorities/4296422/cpv/api/v1/authorities/4296422/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders