Cheltuieli totale
2,89 Mil.
144 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,49 Mil.
823 achiziții
Achiziții offline
391.161 RON
119 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BUZĂU · Locul 199 din 429 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 296.097 | — | — | 296.097 | 10,3% | 4 |
| 2 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 230.968 | 55.966 | — | 286.934 | 9,9% | 4 |
| 3 | KOREKT PRINT PAPER SRL CUI: 27773873 | 204.442 | — | — | 204.442 | 7,1% | 99 |
| 4 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 172.625 | — | — | 172.625 | 6,0% | 68 |
| 5 | CLIMA PROD SRL CUI: 13823874 | 145.169 | 10.132 | — | 155.301 | 5,4% | 41 |
| 6 | VM SISTEME TELECOM SRL CUI: 17370105 | — | 134.083 | — | 134.083 | 4,6% | 2 |
| 7 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 124.919 | — | — | 124.919 | 4,3% | 5 |
| 8 | GASPECO L &D SA CUI: 8037897 | 107.015 | — | — | 107.015 | 3,7% | 13 |
| 9 | PRO DECA TEAM SRL CUI: 35023325 | 81.730 | — | — | 81.730 | 2,8% | 3 |
| 10 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 74.917 | — | — | 74.917 | 2,6% | 53 |
Ponderea este calculată din cei 2,89 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41246172 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 171 |
| Obiectul contractului: pachet materiale diverse | ||||
| DA41232000 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 30190000-7 | 22.09.2026 | 8.240 |
| Obiectul contractului: hartie xerox a4 top 500 coli | ||||
| DA41141375 | GASPECO L &D SA CUI: 8037897 | 09133000-0 | 09.09.2026 | 10.120 |
| Obiectul contractului: gpl vrac utilizat pentru incalzire | ||||
| DA41129274 | OBSIDIAN COM SRL CUI: 21102615 | 30125000-1 | 08.09.2026 | 458 |
| Obiectul contractului: unitate imagine pentru imprimanta ricoh p501 | ||||
| DA41115319 | NETWAVE SRL CUI: 8101612 | 30233000-1 | 04.09.2026 | 1.737 |
| Obiectul contractului: hdd-ri externe | ||||
| DA41019436 | DANY CRIS 93 PAPETARIE SRL CUI: 3867881 | 30199000-0 | 20.08.2026 | 6.573 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
| DA41015571 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 39831240-0 | 19.08.2026 | 1.652 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41015654 | KOREKT PRINT PAPER DISTRIBUTION SRL CUI: 51627250 | 30190000-7 | 19.08.2026 | 6.720 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 80g/mp | ||||
| DA41014200 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 19.08.2026 | 624 |
| Obiectul contractului: servicii de internet | ||||
| DA41009684 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22453000-0 | 18.08.2026 | 867 |
| Obiectul contractului: rovinieta electronica vehicule categoria a, valabilitate 12 luni | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2373170 | BRIKO HEXACON SRL CUI: 40088410 | 45453000-7 | 30.01.2025 | 26.718 |
| Obiectul contractului: lucrari de amenajare arhiva prin | ||||
| DAN2372996 | MERIS PROACTIV CURATENIE SRL CUI: 43253147 | 98312000-3 | 29.01.2025 | 217 |
| Obiectul contractului: servicii igienizare fotolii | ||||
| DAN2372993 | CLIO COMSERV SRL CUI: 7994837 | 44423000-1 | 29.01.2025 | 28 |
| Obiectul contractului: brat stergator pentru autoturism | ||||
| DAN2372982 | ACRIMA TOP CONSULTING SRL CUI: 32825090 | 79530000-8 | 29.01.2025 | 471 |
| Obiectul contractului: traducere autorizata | ||||
| DAN2372978 | ACRIMA TOP CONSULTING SRL CUI: 32825090 | 79530000-8 | 29.01.2025 | 269 |
| Obiectul contractului: traducere autorizata | ||||
| DAN2372976 | ACRIMA TOP CONSULTING SRL CUI: 32825090 | 79530000-8 | 29.01.2025 | 493 |
| Obiectul contractului: traducere autorizata | ||||
| DAN2372952 | BRICOSTORE ROMANIA SRL CUI: 14328360 | 44423000-1 | 29.01.2025 | 51 |
| Obiectul contractului: trafalet si folie de protectie | ||||
| DAN2372937 | MERIS PROACTIV CURATENIE SRL CUI: 43253147 | 98312000-3 | 29.01.2025 | 400 |
| Obiectul contractului: igienizare canapea si fotolii | ||||
| DAN2372917 | ACRIMA TOP CONSULTING SRL CUI: 32825090 | 79530000-8 | 29.01.2025 | 336 |
| Obiectul contractului: traducere autorizata | ||||
| DAN2372913 | ACRIMA TOP CONSULTING SRL CUI: 32825090 | 79530000-8 | 29.01.2025 | 672 |
| Obiectul contractului: traducere autorizata | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4299801/api/v1/authorities/4299801/spend/api/v1/authorities/4299801/scores/api/v1/authorities/4299801/benchmarks/api/v1/authorities/4299801/county/api/v1/red-flags/by-authority/4299801/api/v1/authorities/4299801/years/api/v1/authorities/4299801/cpv/api/v1/authorities/4299801/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders