Cheltuieli totale
797.152 RON
44 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
797.152 RON
112 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 387 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 40; restul de 28 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 253.108 | — | — | 253.108 | 31,8% | 4 |
| 2 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 226.726 | — | — | 226.726 | 28,4% | 7 |
| 3 | MAX SRL CUI: 3697680 | 37.356 | — | — | 37.356 | 4,7% | 11 |
| 4 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 31.920 | — | — | 31.920 | 4,0% | 2 |
| 5 | PARAFA STAR SRL CUI: 4302141 | 23.436 | — | — | 23.436 | 2,9% | 5 |
| 6 | MLMEDIA STUDIO DESIGN SRL CUI: 33762810 | 21.870 | — | — | 21.870 | 2,7% | 2 |
| 7 | ASOCIATIA EDU APPS CUI: 43072400 | 19.800 | — | — | 19.800 | 2,5% | 1 |
| 8 | NICHOLAS DDD SERVICII SRL CUI: 38096984 | 16.052 | — | — | 16.052 | 2,0% | 2 |
| 9 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15.314 | — | — | 15.314 | 1,9% | 8 |
| 10 | ELECTRO BULGARU BMS SRL CUI: 28636262 | 13.781 | — | — | 13.781 | 1,7% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 797.152 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300156 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44423000-1 | 30.09.2026 | 11.507 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA41261947 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125110-5 | 25.09.2026 | 683 |
| Obiectul contractului: pachet serivicii incarcare tonere pentru echipamente de printare | ||||
| DA41192208 | RIK SRL CUI: 1889794 | 44423000-1 | 16.09.2026 | 1.707 |
| Obiectul contractului: diverse articole de curatenie | ||||
| DA41170501 | RIK SRL CUI: 1889794 | 30199000-0 | 14.09.2026 | 3.429 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie si alte articole din hartie | ||||
| DA41164358 | GAMA INK SERVICE SRL CUI: 17741882 | 30125100-2 | 11.09.2026 | 444 |
| Obiectul contractului: cartuse imprimante | ||||
| DA41112913 | MRG GARD FORJAT SRL CUI: 44382735 | 44221310-1 | 04.09.2026 | 8.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii poarta | ||||
| DA41101105 | ADSERVIO SOCIAL INOVATION SRL CUI: 26033834 | 72322000-8 | 02.09.2026 | 16.800 |
| Obiectul contractului: platforma de management educational adservio | ||||
| DA41088509 | PARAFA STAR SRL CUI: 4302141 | 30192000-1 | 01.09.2026 | 14.566 |
| Obiectul contractului: panouri de informare | ||||
| DA41075652 | MAX SRL CUI: 3697680 | 44190000-8 | 31.08.2026 | 5.150 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA40998028 | MCO CONSULTING SRL CUI: 22905957 | 22800000-8 | 17.08.2026 | 1.608 |
| Obiectul contractului: formulare tipizate | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4300710/api/v1/authorities/4300710/spend/api/v1/authorities/4300710/scores/api/v1/authorities/4300710/benchmarks/api/v1/authorities/4300710/county/api/v1/red-flags/by-authority/4300710/api/v1/authorities/4300710/years/api/v1/authorities/4300710/cpv/api/v1/authorities/4300710/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders