Cheltuieli totale
1,62 Mil.
88 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,53 Mil.
456 achiziții
Achiziții offline
87.718 RON
213 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 332 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 68; restul de 56 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 278.843 | — | — | 278.843 | 17,3% | 15 |
| 2 | TRICOTEX SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA CUI: 18236439 | 232.368 | — | — | 232.368 | 14,4% | 75 |
| 3 | MAGUAY COMPUTERS SRL CUI: 12167046 | 173.685 | 100 | — | 173.785 | 10,8% | 20 |
| 4 | DIGITAL TEHNO PLUS SRL CUI: 16337143 | 168.112 | — | — | 168.112 | 10,4% | 6 |
| 5 | CORAGEO SRL CUI: 9745964 | 129.497 | 912 | — | 130.409 | 8,1% | 125 |
| 6 | STREAM NETWORKS SRL CUI: 9911870 | 110.716 | — | — | 110.716 | 6,9% | 12 |
| 7 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 55.300 | 3.351 | — | 58.651 | 3,6% | 26 |
| 8 | DRAGOMIR TRANSPORT SERVICES SRL CUI: 34647193 | 51.600 | — | — | 51.600 | 3,2% | 2 |
| 9 | POLARIS MHOLDING SRL CUI: 12079629 | 38.386 | 6.309 | — | 44.695 | 2,8% | 23 |
| 10 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 17.096 | 12.870 | — | 29.966 | 1,9% | 38 |
Ponderea este calculată din cei 1,62 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41275738 | M 7 ELECTRONICS SRL CUI: 6580136 | 50323000-5 | 28.09.2026 | 711 |
| Obiectul contractului: servicii reparatie/ revizie/ verificare echipament de imprimare konica minolta bizhub 458e | ||||
| DA41274312 | CORAGEO SRL CUI: 9745964 | 34913000-0 | 28.09.2026 | 3.110 |
| Obiectul contractului: piese de schimb - corageo | ||||
| DA41274103 | RIK SRL CUI: 1889794 | 39831240-0 | 28.09.2026 | 2.153 |
| Obiectul contractului: materiale de curatenie/furnituri birou | ||||
| DA41258899 | M 7 ELECTRONICS SRL CUI: 6580136 | 30125000-1 | 24.09.2026 | 2.491 |
| Obiectul contractului: pachet piese schimb konica minolta bizhub 458e_m7 electronics | ||||
| DA41246126 | SMART CHOICE SRL CUI: 17491492 | 31430000-9 | 23.09.2026 | 3.738 |
| Obiectul contractului: acumulatori ups rbc 7 si rbc123 | ||||
| DA41210979 | DIGITAL TEHNO PLUS SRL CUI: 16337143 | 31625200-5 | 17.09.2026 | 43.687 |
| Obiectul contractului: suplimentare instalatie detectie, alarmare la incendiu, ventilatie si dezfumare | ||||
| DA41210905 | DIGITAL TEHNO PLUS SRL CUI: 16337143 | 71321000-4 | 17.09.2026 | 6.500 |
| Obiectul contractului: servicii de elaborare proiect tehnic pentru instalatie electrica | ||||
| DA41210190 | BEST ON WEB SRL CUI: 36971470 | 31527260-6 | 17.09.2026 | 2.431 |
| Obiectul contractului: sisteme de iluminat led | ||||
| DA41158348 | QUICK SERVICE SRL CUI: 4998931 | 50334400-9 | 10.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere echipamente interfonie/inlocuire sursa interfon | ||||
| DA41139196 | INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE CUI: 37589690 | 79633000-0 | 09.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: curs etica, integritate si anticoruptie (14.09-22.09.2026) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868232 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 30.09.2026 | 7 |
| Obiectul contractului: factura gaze naturale/sediu aprodu purice nr.1_(25.08-22.09.2026) | ||||
| DAN2864739 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 09310000-5 | 28.09.2026 | 2.478 |
| Obiectul contractului: factura ppc-regularizare+autocitire 27.05.2026-24.08.2026 | ||||
| DAN2862748 | RAJA SA CUI: 1890420 | 41110000-3 | 24.09.2026 | 273 |
| Obiectul contractului: factura raja 125401538/23.09.2026_septembrie 2026 | ||||
| DAN2850468 | STEFAN MOTOR SERV SRL CUI: 37165490 | 50112000-3 | 09.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: revizie ct13djs | ||||
| DAN2850178 | DEGA MOTORS GROUP SRL CUI: 18178990 | 50112000-3 | 09.09.2026 | 1.105 |
| Obiectul contractului: materiale revizie ct 13 djs | ||||
| DAN2848785 | BAVARIA SERVICE SRL CUI: 22370136 | 71630000-3 | 08.09.2026 | 719 |
| Obiectul contractului: revizie centrale termice + instalatie gaze | ||||
| DAN2848629 | RAJA SA CUI: 1890420 | 41110000-3 | 08.09.2026 | 266 |
| Obiectul contractului: factura apa/raja sediu aprodu purice august | ||||
| DAN2848609 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 08.09.2026 | 23 |
| Obiectul contractului: factura gaze naturale/sediu aprodu purice nr.1_(23.07-24.08.2026) | ||||
| DAN2839557 | PPC ENERGIE SA CUI: 22000460 | 09310000-5 | 25.08.2026 | 171 |
| Obiectul contractului: factura energie electrica (23-31.07.2026) | ||||
| DAN2827147 | DECENT TRADE SRL CUI: 10282944 | 50112300-6 | 07.08.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: spalat masina | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4304720/api/v1/authorities/4304720/spend/api/v1/authorities/4304720/scores/api/v1/authorities/4304720/benchmarks/api/v1/authorities/4304720/county/api/v1/red-flags/by-authority/4304720/api/v1/authorities/4304720/years/api/v1/authorities/4304720/cpv/api/v1/authorities/4304720/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders