Cheltuieli totale
7,14 Mil.
779 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,46 Mil.
2.925 achiziții
Achiziții offline
675.930 RON
2.273 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 661 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 154; restul de 142 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMCET GRUP SA CUI: 7815400 | 466.250 | — | — | 466.250 | 6,5% | 6 |
| 2 | ALMACO GRUP SRL CUI: 13644798 | 410.439 | — | — | 410.439 | 5,8% | 5 |
| 3 | ALTAX SRL CUI: 12889617 | 350.753 | — | — | 350.753 | 4,9% | 58 |
| 4 | STAGE & SHOWTECH MANAGEMENT SRL CUI: 25733414 | 252.033 | 37.405 | — | 289.438 | 4,1% | 119 |
| 5 | SACO CONSTRUCT SRL CUI: 3790273 | 247.000 | 5.000 | — | 252.000 | 3,5% | 3 |
| 6 | ZEEDO MEDIA SRL CUI: 32062869 | 242.028 | — | — | 242.028 | 3,4% | 98 |
| 7 | FABRICA DE DECORURI SRL CUI: 39734355 | 217.807 | — | — | 217.807 | 3,1% | 32 |
| 8 | MARBO TRADE SRL CUI: 5157511 | 199.035 | 2.100 | — | 201.135 | 2,8% | 158 |
| 9 | SCENOTEHNICA MONTEX SRL CUI: 35698845 | 184.610 | 7.911 | — | 192.521 | 2,7% | 16 |
| 10 | DOIMIH DESIGN SRL CUI: 27344782 | 136.230 | 55.930 | — | 192.160 | 2,7% | 44 |
Ponderea este calculată din cei 7,14 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41302542 | ARFOC TEHNO SRL CUI: 33948430 | 90915000-4 | 30.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: insptectie tehnica/curatare cos de fum centrala termica | ||||
| DA41300717 | STAGE & SHOWTECH MANAGEMENT SRL CUI: 25733414 | 44424200-0 | 30.09.2026 | 363 |
| Obiectul contractului: banda adeziva lucioasa neagra pentru covor lucios-50ml | ||||
| DA41300763 | STAGE & SHOWTECH MANAGEMENT SRL CUI: 25733414 | 44424200-0 | 30.09.2026 | 177 |
| Obiectul contractului: banda adeziva tip oglinda vmt pentru covor de dans | ||||
| DA41300786 | STAGE & SHOWTECH MANAGEMENT SRL CUI: 25733414 | 44424200-0 | 30.09.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: banda adeziva tip oglinda vmt pentru covor de dans | ||||
| DA41300823 | STAGE & SHOWTECH MANAGEMENT SRL CUI: 25733414 | 44530000-4 | 30.09.2026 | 870 |
| Obiectul contractului: perofix-benzi elastice 27cm | ||||
| DA41296609 | MAFCOM PROD IMPEX SRL CUI: 4636370 | 19212500-0 | 30.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: snur 6mm pp negru -90 150ml 060ppt90p5 | ||||
| DA41296625 | MAFCOM PROD IMPEX SRL CUI: 4636370 | 19212500-0 | 30.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: snur 6mm pp negru -90 150ml 060ppt90p5 | ||||
| DA41296638 | MAFCOM PROD IMPEX SRL CUI: 4636370 | 19212500-0 | 30.09.2026 | 133 |
| Obiectul contractului: snur 6mm pp negru -90 150ml 060ppt90p5 | ||||
| DA41288698 | MESSER ROMANIA GAZ SRL CUI: 10547308 | 15981310-4 | 29.09.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: gheata carbonica - b 20-70 mm | ||||
| DA41287524 | DANTE INTERNATIONAL SA CUI: 14399840 | 31154000-0 | 29.09.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: sursa modulara spacer sp-mp-500, 80 plus, 500 w, bulk sp-mp-500 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2824842 | FLASH TATTOOS SRL CUI: 39705619 | 33711450-6 | 05.08.2026 | 419 |
| Obiectul contractului: tatuaje temporare | ||||
| DAN2824836 | G-U FERROM COM SRL CUI: 9121596 | 44521110-2 | 05.08.2026 | 377 |
| Obiectul contractului: broasca cu sina | ||||
| DAN2824834 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 42160000-8 | 05.08.2026 | 534 |
| Obiectul contractului: kit rezistenta boiler | ||||
| DAN2824831 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44316510-6 | 05.08.2026 | 225 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DAN2824829 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 30197110-0 | 05.08.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: capse tapiterie | ||||
| DAN2824825 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 44410000-7 | 05.08.2026 | 331 |
| Obiectul contractului: baterie bucatarie | ||||
| DAN2824821 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 44316510-6 | 05.08.2026 | 203 |
| Obiectul contractului: feronerie | ||||
| DAN2824819 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 30237410-6 | 05.08.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: kit tastatura cu mouse | ||||
| DAN2824815 | LUKOIL ROMANIA SRL CUI: 10547022 | 50112300-6 | 05.08.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: spalare auto | ||||
| DAN2824814 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 19521100-5 | 05.08.2026 | 16 |
| Obiectul contractului: folie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4316031/api/v1/authorities/4316031/spend/api/v1/authorities/4316031/scores/api/v1/authorities/4316031/benchmarks/api/v1/authorities/4316031/county/api/v1/red-flags/by-authority/4316031/api/v1/authorities/4316031/years/api/v1/authorities/4316031/cpv/api/v1/authorities/4316031/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders