Cheltuieli totale
3,17 Mil.
272 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,64 Mil.
1.412 achiziții
Achiziții offline
326.752 RON
556 achiziții
Licitații
207.447 RON
2 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul BRAȘOV · Locul 281 din 568 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 138; restul de 126 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI: 28909028 | 339.119 | — | 59.011 | 398.130 | 12,5% | 9 |
| 2 | BEST TECH SRL CUI: 11395593 | 262.864 | — | — | 262.864 | 8,3% | 131 |
| 3 | HIGH SECURITY SRL CUI: 23201518 | 203.866 | — | — | 203.866 | 6,4% | 31 |
| 4 | CTS ROMANIA SRL CUI: 16809831 | 189.050 | 250 | — | 189.300 | 6,0% | 20 |
| 5 | SO & SO CONSTRUCT SRL CUI: 25040299 | 180.372 | — | — | 180.372 | 5,7% | 2 |
| 6 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | — | — | 148.436 | 148.436 | 4,7% | 1 |
| 7 | ASOCIATIA KIDS MUSIC PRODUCTION CUI: 35252230 | 144.400 | — | — | 144.400 | 4,5% | 3 |
| 8 | IDEEA-L PROJECT IMPACT SRL CUI: 23404601 | 110.498 | — | — | 110.498 | 3,5% | 51 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 97.592 | — | — | 97.592 | 3,1% | 6 |
| 10 | MONITORUL OFICIAL RA CUI: 427282 | 72.599 | — | — | 72.599 | 2,3% | 5 |
Ponderea este calculată din cei 3,17 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41303016 | HIGH SECURITY SRL CUI: 23201518 | 31430000-9 | 30.09.2026 | 320 |
| Obiectul contractului: piese si manopera sistem efractie | ||||
| DA41303047 | HIGH SECURITY SRL CUI: 23201518 | 31430000-9 | 30.09.2026 | 420 |
| Obiectul contractului: piese si manopera sistem incendiu | ||||
| DA41303159 | HIGH SECURITY SRL CUI: 23201518 | 31625300-6 | 30.09.2026 | 665 |
| Obiectul contractului: piese si manopera montaj, sistem cctv | ||||
| DA41229084 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 548 |
| Obiectul contractului: produse alimentare pentru organizare atelier | ||||
| DA41217357 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 122 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere muzeu | ||||
| DA41210024 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 18.09.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41180036 | CREATIVIA ADVERTISING SRL CUI: 5450235 | 22462000-6 | 16.09.2026 | 396 |
| Obiectul contractului: suport din plexiglas | ||||
| DA41195745 | IKEA ROMANIA SA CUI: 17547941 | 31681000-3 | 16.09.2026 | 259 |
| Obiectul contractului: produse diverse electrice pentru expozitie | ||||
| DA41167425 | CUSTOM DESIGN SRL CUI: 18631918 | 79521000-2 | 15.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: servicii de imprimare manual de design (color) | ||||
| DA41167492 | CUSTOM DESIGN SRL CUI: 18631918 | 79521000-2 | 15.09.2026 | 369 |
| Obiectul contractului: servicii de copiere, imprimare documente, afise, color si alb-negru | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1239708 | LURTZYS FOTO SRL CUI: 40072928 | 30125110-5 | 18.02.2020 | 100 |
| Obiectul contractului: toner cartus imprimanta | ||||
| DAN1239664 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 32562000-0 | 18.02.2020 | 20 |
| Obiectul contractului: cablu utp 25m | ||||
| DAN1239661 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 31500000-1 | 18.02.2020 | 297 |
| Obiectul contractului: proiector led 20w - 6 buc | ||||
| DAN1239659 | MET-CHIM SA CUI: 1114062 | 44423000-1 | 18.02.2020 | 63 |
| Obiectul contractului: kromofag - 1 buc, alcool tehnic - 3 buc | ||||
| DAN1239657 | IMPRIM SRL CUI: 1108044 | 30199000-0 | 18.02.2020 | 17 |
| Obiectul contractului: facturier 1 buc | ||||
| DAN1239654 | VIVEROM SRL CUI: 5253705 | 15800000-6 | 18.02.2020 | 136 |
| Obiectul contractului: produse de patiserie | ||||
| DAN1239630 | HORNBACH CENTRALA SRL CUI: 17777320 | 44423000-1 | 18.02.2020 | 680 |
| Obiectul contractului: folie cu bule si banda impachetare | ||||
| DAN1239566 | VIVEROM SRL CUI: 5253705 | 15800000-6 | 18.02.2020 | 45 |
| Obiectul contractului: produse de patiserie/cofetarie | ||||
| DAN1239486 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 33772000-2 | 18.02.2020 | 4 |
| Obiectul contractului: servetele 1 pachet | ||||
| DAN1239484 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 18.02.2020 | 34 |
| Obiectul contractului: apa necarbogazoara pet 0,5 - 2 baxuri | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1120284 | negociere fara publicare prealabila | 09310000-5 | 30.01.2024 | 59.011 |
| Obiectul contractului: furnizare energie electrica | ||||
| CAN1120281 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 30.01.2024 | 148.436 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare gaze naturale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4317789/api/v1/authorities/4317789/spend/api/v1/authorities/4317789/scores/api/v1/authorities/4317789/benchmarks/api/v1/authorities/4317789/county/api/v1/red-flags/by-authority/4317789/api/v1/authorities/4317789/years/api/v1/authorities/4317789/cpv/api/v1/authorities/4317789/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders