Cheltuieli totale
2,91 Mil.
209 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,67 Mil.
2.022 achiziții
Achiziții offline
232.091 RON
146 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 210 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 96; restul de 84 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 441.998 | — | — | 441.998 | 15,2% | 4 |
| 2 | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL CUI: 13943110 | 178.733 | — | — | 178.733 | 6,1% | 3 |
| 3 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | — | 143.700 | — | 143.700 | 4,9% | 31 |
| 4 | ROM TEAM SOLUTIONS SRL CUI: 1577121 | 140.901 | — | — | 140.901 | 4,8% | 70 |
| 5 | CERES CONTAINER SRL CUI: 33546913 | 115.000 | — | — | 115.000 | 4,0% | 2 |
| 6 | APA TERMO SERVICE SRL CUI: 24755430 | 114.122 | — | — | 114.122 | 3,9% | 26 |
| 7 | TOTAL ELECTROCONSTRUCT VG SRL CUI: 23736147 | 113.552 | — | — | 113.552 | 3,9% | 25 |
| 8 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 92.696 | — | — | 92.696 | 3,2% | 155 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 88.406 | 1.794 | — | 90.200 | 3,1% | 33 |
| 10 | SELMAT LOYAL EXPERT SRL CUI: 40063105 | 86.959 | — | — | 86.959 | 3,0% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 2,91 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41262905 | JUST TOP OFFICE SRL CUI: 44958081 | 30233180-6 | 25.09.2026 | 3.366 |
| Obiectul contractului: dispozitive de stocare | ||||
| DA41244238 | CONTROL GENERAL SECURITY SRL CUI: 28133872 | 45310000-3 | 23.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: vericare instalatii electrice | ||||
| DA41244368 | CONTROL GENERAL SECURITY SRL CUI: 28133872 | 50711000-2 | 23.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: verificare instalatii electrice | ||||
| DA41224630 | SIRINO SRL CUI: 4462770 | 34913000-0 | 22.09.2026 | 472 |
| Obiectul contractului: cheder fereastra | ||||
| DA41226748 | GENERAL SECURITI KLM SRL CUI: 45975048 | 50000000-5 | 22.09.2026 | 2.520 |
| Obiectul contractului: intretinerea sistemelor tehnice, sisteme de supraveghere video | ||||
| DA41178283 | APA TERMO SERVICE SRL CUI: 24755430 | 39715210-2 | 15.09.2026 | 17.200 |
| Obiectul contractului: centrala termica motan condens 100 70 ch2 - 70kw | ||||
| DA41132819 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 50110000-9 | 08.09.2026 | 1.239 |
| Obiectul contractului: inlocuire kit distributie si kit accesorii ag 99 mpr | ||||
| DA41132783 | DAPEROM GRUP AUTO SRL CUI: 7792870 | 50110000-9 | 08.09.2026 | 2.146 |
| Obiectul contractului: revizie ag 08 mpr | ||||
| DA41037467 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 30192125-3 | 24.08.2026 | 734 |
| Obiectul contractului: pachet produse birotica | ||||
| DA41032545 | ELECTROUTIL 2002 SRL CUI: 14856942 | 44316510-6 | 21.08.2026 | 92 |
| Obiectul contractului: pachet articole sanitare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1641379 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 07.03.2022 | 4.485 |
| Obiectul contractului: servicii postale de corespondenta | ||||
| DAN1641370 | DALUMSI MORARU SRL CUI: 15512335 | 22200000-2 | 07.03.2022 | 518 |
| Obiectul contractului: abonamente de presa | ||||
| DAN1641360 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | 30197642-8 | 07.03.2022 | 5.466 |
| Obiectul contractului: hartie a4 pentru fotocopiatoare si xerografica | ||||
| DAN1641345 | EXCLUSIVE ROMARTA FASHION SRL CUI: 22503844 | 31224810-3 | 07.03.2022 | 29 |
| Obiectul contractului: prelungitor prize | ||||
| DAN1567314 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64112000-4 | 17.11.2021 | 5.397 |
| Obiectul contractului: servicii postale | ||||
| DAN1567272 | HIGIENA DEPTOX SRL CUI: 16135004 | 90921000-9 | 17.11.2021 | 724 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie la sediul ptarges si pca pitesti | ||||
| DAN1567256 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72540000-2 | 17.11.2021 | 556 |
| Obiectul contractului: abonament produs informatic legislativ modul lex expert si modul legislatia uniunii europene | ||||
| DAN1567097 | SPITALUL ORASENESC MIOVENI CUI: 4318202 | 85148000-8 | 17.11.2021 | 8.250 |
| Obiectul contractului: servicii testare sars cov2-ptarges | ||||
| DAN1567086 | AUTO GLOBAL SOLUTION SRL CUI: 31931432 | 71631200-2 | 17.11.2021 | 84 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica periodica-autoturism dacia logan ag08mpr | ||||
| DAN1498104 | SOFIMAR NICOFLOR SERV SRL CUI: 34642064 | 90921000-9 | 09.07.2021 | 2.500 |
| Obiectul contractului: servicii dezinfectie , dezinsectie si deratizare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4318059/api/v1/authorities/4318059/spend/api/v1/authorities/4318059/scores/api/v1/authorities/4318059/benchmarks/api/v1/authorities/4318059/county/api/v1/red-flags/by-authority/4318059/api/v1/authorities/4318059/years/api/v1/authorities/4318059/cpv/api/v1/authorities/4318059/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders