Cheltuieli totale
5,78 Mil.
89 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,24 Mil.
441 achiziții
Achiziții offline
1,44 Mil.
113 achiziții
Licitații
3,10 Mil.
7 proceduri · 8 contracte
Rata ofertantului unic
12,5%
8 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 4.794 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,05% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 164 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLYNG IMPEX SRL CUI: 6792961 | — | — | 1.435.715 | 1.435.715 | 24,9% | 3 |
| 2 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | — | — | 636.297 | 636.297 | 11,0% | 1 |
| 3 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 298.241 | 275.528 | — | 573.769 | 9,9% | 235 |
| 4 | DOLEX COM SRL CUI: 6670360 | — | — | 368.216 | 368.216 | 6,4% | 1 |
| 5 | AS COMPUTER CRAIOVA SRL CUI: 6779113 | — | — | 329.280 | 329.280 | 5,7% | 1 |
| 6 | TEUTU FAVORIT CONSTRUCT SRL CUI: 21762581 | — | 240.805 | — | 240.805 | 4,2% | 1 |
| 7 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 5.990 | 210.598 | — | 216.588 | 3,7% | 13 |
| 8 | ZAGROS GRUP SRL CUI: 23131153 | 174.042 | — | — | 174.042 | 3,0% | 2 |
| 9 | MMTOP SAFE SRL CUI: 42288350 | — | — | 168.100 | 168.100 | 2,9% | 1 |
| 10 | RED STAR CONSTRUCT SRL CUI: 44398189 | — | 166.515 | — | 166.515 | 2,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,78 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41000892 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 17.08.2026 | 1.868 |
| Obiectul contractului: carnete bonuri valorice pentru carburanti auto, 25 file/carenet, valoarea unei file 30 lei | ||||
| DA40549629 | ETO SOFTWARE SRL CUI: 16156350 | 72540000-2 | 04.06.2026 | 1.932 |
| Obiectul contractului: abonament legislatie/soft legislativ cu actualizare zilnica - lex 2026, pentru utilizatorii isj ag | ||||
| DA40438984 | ALFATRUST CERTIFICATION SA CUI: 16477015 | 79132100-9 | 20.05.2026 | 339 |
| Obiectul contractului: servicii de reinnoire certificat digital calificat (semnatura electronica)pe numele dumitru tudosoiu | ||||
| DA40164486 | ALBENA CLEAN M&G SRL CUI: 27764271 | 90921000-9 | 09.04.2026 | 850 |
| Obiectul contractului: pachet servicii: dezinsectie, dezinfectie si deratizare isj arges | ||||
| DA39841757 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 48517000-5 | 16.02.2026 | 504 |
| Obiectul contractului: reinnoire abonament google workspace education teaching and learning add-on | ||||
| DA39669358 | SOBIS AP SRL CUI: 52200796 | 72600000-6 | 19.01.2026 | 13.200 |
| Obiectul contractului: pachet informatic aplxpert format din modulele co, mf, bk | ||||
| DA39549422 | MUNTENIA FIRE STING SRL CUI: 42069830 | 50413200-5 | 16.12.2025 | 350 |
| Obiectul contractului: verificare stingatoare incendiu tip p6 | ||||
| DA39154008 | ALFATRUST CERTIFICATION SA CUI: 16477015 | 79132100-9 | 27.10.2025 | 197 |
| Obiectul contractului: kit semnatura electronica, valabil 12 luni, pe numele: cretu constantin-cristinel | ||||
| DA39124121 | CERTSIGN SA CUI: 18288250 | 79132100-9 | 22.10.2025 | 354 |
| Obiectul contractului: reinnoire certificat digital cu seria nr. 220f7a2005394aaa991808 | ||||
| DA39065761 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 13.10.2025 | 1.868 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (30 lei/fila) isj arges | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2834737 | TOP ACTIV BROKERAJ SRL CUI: 33333370 | 50112000-3 | 18.08.2026 | 150 |
| Obiectul contractului: servicii itp ag 33 ysg | ||||
| DAN2640055 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 39263000-3 | 23.12.2025 | 1.446 |
| Obiectul contractului: consumabile | ||||
| DAN2640044 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 23.12.2025 | 1.000 |
| Obiectul contractului: timbre postale | ||||
| DAN2640034 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 39831240-0 | 23.12.2025 | 1.006 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DAN2640022 | IKEBANA STYLE SRL CUI: 15692465 | 03121210-0 | 23.12.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: coroana naturala ziua victoriei revolutiei romane | ||||
| DAN2640008 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 39263000-3 | 23.12.2025 | 5.686 |
| Obiectul contractului: consumabile bacalaureat sesiunea august 2025 | ||||
| DAN2639989 | IKEBANA STYLE SRL CUI: 15692465 | 03121210-0 | 23.12.2025 | 420 |
| Obiectul contractului: coroana naturala ziua nationala a romaniei | ||||
| DAN2639947 | SILVER TRADING PARTNERS SRL CUI: 32301125 | 30237200-1 | 23.12.2025 | 1.497 |
| Obiectul contractului: accesorii it | ||||
| DAN2639924 | CASA DE OASPETI SRL CUI: 4993160 | 55000000-0 | 23.12.2025 | 24.954 |
| Obiectul contractului: cazare si masa participanti olimpiada limba si literatura romana | ||||
| DAN2639914 | VALENTINA NOBLESSE SRL CUI: 30678081 | 55000000-0 | 23.12.2025 | 45.505 |
| Obiectul contractului: cazare si masa participanti olimpiada limba si literatura romana | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1127577 | procedura simplificata | 39162110-9 | 11.11.2025 | 466.615 |
| Obiectul contractului: pachete de rechizite scolare pentru pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges, pentru anul scolar 2025-2026 | ||||
| SCNA1111090 | procedura simplificata | 39162110-9 | 25.09.2024 | 472.176 |
| Obiectul contractului: achizitie pachete de rechizite scolare pentru pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges, pentru anul scolar 2024-2025 | ||||
| SCNA1092915 | procedura simplificata | 39162110-9 | 29.09.2023 | 496.924 |
| Obiectul contractului: furnizare pachete de rechizite scolare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges, pentru anul scolar 2023-2024 | ||||
| CAN1055377 | licitatie deschisa | 30213100-6 | 05.05.2021 | 329.280 |
| Obiectul contractului: achizitionarea de 120 laptop-uri in cadrul proiectului: cresterea calitatii procesului educational prin implementarea de masuri integrate, contract: pocu/74/6/18/106406 | ||||
| SCNA1047977 | procedura simplificata | 30213200-7 | 29.12.2020 | 636.297 |
| Obiectul contractului: tablete uz scolar cu conexiune la internet nelimitat minimum 24 luni, cu acoperire integrala pe raza judetului arges | ||||
| SCNA1047975 | procedura simplificata | 44411000-4 | 29.12.2020 | 368.216 |
| Obiectul contractului: masti protectie sanitara pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges | ||||
| SCNA1047968 | procedura simplificata | 39831240-0 | 29.12.2020 | 331.120 |
| Obiectul contractului: achizitie materiale de protectie sanitara: lot i: 10 000 litri gel dezinfectant tp1,pentru dezinfectia igienica a mainilor prin frecare, pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges si lot ii: 12 350 litri dezinfectanti tp2 suprafete , pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetul arges. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4318091/api/v1/authorities/4318091/spend/api/v1/authorities/4318091/scores/api/v1/authorities/4318091/benchmarks/api/v1/authorities/4318091/county/api/v1/red-flags/by-authority/4318091/api/v1/authorities/4318091/years/api/v1/authorities/4318091/cpv/api/v1/authorities/4318091/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders