Cheltuieli totale
3,15 Mil.
66 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,57 Mil.
220 achiziții
Achiziții offline
572.962 RON
113 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 201 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 54; restul de 42 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES CUI: 17865139 | 876.180 | 278.448 | — | 1.154.628 | 36,7% | 13 |
| 2 | ELY BISTRO SRL CUI: 44885524 | 315.852 | 78.905 | — | 394.757 | 12,5% | 26 |
| 3 | UNIC BUSINESS PARTENER SRL CUI: 31850036 | 364.000 | — | — | 364.000 | 11,6% | 3 |
| 4 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 193.330 | — | — | 193.330 | 6,1% | 17 |
| 5 | AMAT SA CUI: 8898684 | 151.361 | — | — | 151.361 | 4,8% | 9 |
| 6 | LUMIDA SRL CUI: 136585 | 125.874 | — | — | 125.874 | 4,0% | 1 |
| 7 | ARA SOFTWARE GROUP SRL CUI: 14332522 | 75.241 | 29.164 | — | 104.405 | 3,3% | 24 |
| 8 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 72.000 | — | 72.000 | 2,3% | 6 |
| 9 | ANA ELITE SERVICES SRL CUI: 22374944 | 60.495 | — | — | 60.495 | 1,9% | 2 |
| 10 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 43.241 | 16.465 | — | 59.706 | 1,9% | 11 |
Ponderea este calculată din cei 3,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41213818 | CERLOT TRADING SRL CUI: 4172998 | 71631200-2 | 18.09.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: servicii de inspectie tehnica a automobilelor (rev.2) descriere: itp - microbuz | ||||
| DA41181652 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 30125000-1 | 15.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: : fuser unit xerox 5222 compatibil - 1 buc - 1322.31 lei ftva/buc kit role adf - 1 buc - 330.58 lei | ||||
| DA41151724 | ARIA-COM SRL CUI: 3922013 | 42512000-8 | 10.09.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: lucrari instalatii aer conditionat refacere kit montaj, incarcare freon lucrarile contin materiale, | ||||
| DA41105987 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.09.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: 10 1011759 cablu utp cupru cat.5e 4x2x2,4awg m 100,00 2,70 223,14 46,86 20 1087665 lh panou led pt 4 | ||||
| DA41046674 | ORION GOLDEN SRL CUI: 15829130 | 30192700-8 | 25.08.2026 | 13.223 |
| Obiectul contractului: agrafe metalice 78mm,50buc/cut biblioraft dubluplasitifiat 5cm biblioraft dubluplastifiat 7.5 cm car | ||||
| DA41044524 | INFOSTAR COMPROD SRL CUI: 8282810 | 30232110-8 | 25.08.2026 | 3.967 |
| Obiectul contractului: pachet multifunctional canon mf463dw + 2 cartuse crg070h | ||||
| DA40815469 | PARTENER SRL CUI: 9026390 | 31681200-5 | 14.07.2026 | 1.006 |
| Obiectul contractului: deviz reparatie nr 1005624 | ||||
| DA40807308 | ANTONESCU V GIGI-SANDI INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 40966723 | 71520000-9 | 13.07.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: servicii supraveghere executie lucrari | ||||
| DA40779573 | UNIC BUSINESS PARTENER SRL CUI: 31850036 | 45262600-7 | 08.07.2026 | 160.000 |
| Obiectul contractului: modificari interioare si exterioare, schimbare functiune camera hidromasaj si uscatorie, in sali de | ||||
| DA40703168 | ARA SOFTWARE GROUP SRL CUI: 14332522 | 48218000-9 | 25.06.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: exchange online (plan 1) - 1 an | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2847242 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 50532000-3 | 04.09.2026 | 776 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847233 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 39713200-5 | 04.09.2026 | 4.400 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847221 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39831240-0 | 04.09.2026 | 19.954 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847213 | MILOIU MIHAI SSM-SU SRL CUI: 51162570 | 71317000-3 | 04.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847208 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 04.09.2026 | 1.060 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847201 | SALUBRIS SA CUI: 6516214 | 90500000-2 | 04.09.2026 | 49 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847170 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES CUI: 17865139 | 79713000-5 | 04.09.2026 | 35.712 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847161 | MARS OFFICE CONCEPTOR SRL CUI: 31482490 | 48211000-0 | 04.09.2026 | 80 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847152 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09134200-9 | 04.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
| DAN2847140 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 65110000-7 | 04.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: servicii | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4318440/api/v1/authorities/4318440/spend/api/v1/authorities/4318440/scores/api/v1/authorities/4318440/benchmarks/api/v1/authorities/4318440/county/api/v1/red-flags/by-authority/4318440/api/v1/authorities/4318440/years/api/v1/authorities/4318440/cpv/api/v1/authorities/4318440/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders