Cheltuieli totale
4,26 Mil.
177 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,10 Mil.
1.723 achiziții
Achiziții offline
535.908 RON
316 achiziții
Licitații
623.290 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,06% din banii cheltuiți în județul TULCEA · Locul 100 din 243 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 101; restul de 89 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRA CLEAN SERVICE SRL CUI: 24385672 | 449.389 | 175.403 | — | 624.792 | 14,7% | 71 |
| 2 | PRONAUTICA SRL CUI: 17530567 | — | — | 623.290 | 623.290 | 14,6% | 1 |
| 3 | CNO COMPUTERS SRL CUI: 32235021 | 292.450 | 18.523 | — | 310.973 | 7,3% | 80 |
| 4 | DICATYMET SRL CUI: 28714247 | 293.992 | — | — | 293.992 | 6,9% | 2 |
| 5 | CICIRIC BIROTICA CONSTRUCT SRL CUI: 3429369 | 237.526 | 186 | — | 237.712 | 5,6% | 375 |
| 6 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 181.064 | 30.542 | — | 211.606 | 5,0% | 93 |
| 7 | CONVENABIL SRL CUI: 7898600 | 180.753 | 3.821 | — | 184.574 | 4,3% | 203 |
| 8 | COMPLEX DELTA SRL CUI: 2361176 | 122.233 | — | — | 122.233 | 2,9% | 13 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 113.463 | — | — | 113.463 | 2,7% | 24 |
| 10 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 78.647 | 186 | — | 78.833 | 1,9% | 64 |
Ponderea este calculată din cei 4,26 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293142 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64100000-7 | 30.09.2026 | 1.653 |
| Obiectul contractului: serv.postale (francare ems si prioripost), suplimentare luna sept2026, cap61, iptl | ||||
| DA41207401 | CONVENABIL SRL CUI: 7898600 | 34351100-3 | 17.09.2026 | 1.620 |
| Obiectul contractului: anvelope 215/65/16 sava iarna, 4 buc, mai44620, proiect ecodalli, cap.51, iptl | ||||
| DA41207521 | CONVENABIL SRL CUI: 7898600 | 50112000-3 | 17.09.2026 | 785 |
| Obiectul contractului: serv. repar. si intretinere, auto mai55112, marca dacia duster, proiect nevermore, cap.51, iptl | ||||
| DA41206184 | EXCLUSIV ENERGO SRL CUI: 26606125 | 31680000-6 | 17.09.2026 | 822 |
| Obiectul contractului: materiale electrice, pachet, proiect nevermore, cap.51, iptl | ||||
| DA41194890 | CNO COMPUTERS SRL CUI: 32235021 | 50322000-8 | 16.09.2026 | 3.900 |
| Obiectul contractului: serv. intretin. si repar. post-garantie echipam. periferice it, menten. retea pc, cap51, iptl | ||||
| DA41182310 | CONVENABIL SRL CUI: 7898600 | 50112300-6 | 15.09.2026 | 694 |
| Obiectul contractului: servicii spalari autoturisme marca dacia duster, 3 luni, cap.51, iptl | ||||
| DA41180616 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -INCDPM ALEXANDRU DARABONT - BUCURESTI CUI: 1558391 | 71600000-4 | 15.09.2026 | 845 |
| Obiectul contractului: serv. masurare camp electromagnetic, imobil isaccei 6b, cap.61, iptl | ||||
| DA41171642 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 702 |
| Obiectul contractului: mater. sanitare, pachet, ptr. reparatii grupuri sanitare, imobil isaccei6b, cap.61, iptl | ||||
| DA41072813 | PARALELA 45 DELTA SRL CUI: 33888339 | 60400000-2 | 28.08.2026 | 3.897 |
| Obiectul contractului: bilete avion bucuresti- zagreb- bucuresti 9.09- 12.09.2026, 3 pers, proiect reborn, iptl | ||||
| DA41070899 | EXPERT DESIGN NEXT LEVEL SRL CUI: 45582677 | 39294100-0 | 28.08.2026 | 1.151 |
| Obiectul contractului: materiale de vizibilitate, pachet1, proiect ro-ua00534, cap 51, iptl | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851680 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 11.09.2026 | 63 |
| Obiectul contractului: serviciu de reinnoire anuala a domeniului: prefecturatulcea.ro | ||||
| DAN2812685 | AQUASERV SA CUI: 16775941 | 90460000-9 | 20.07.2026 | 473 |
| Obiectul contractului: servicii de vidanjare pentru imobilul institutiei din tulcea, str. isaccei nr.6b in conformitate cu respectarea prevederilor ssm privind sanatatea personalului | ||||
| DAN2790552 | TERRA CLEAN SERVICE SRL CUI: 24385672 | 90900000-6 | 26.06.2026 | 377 |
| Obiectul contractului: actul aditional nr.1<br>la contractul de servicii de curatenie si igienizare, <br>nr. 7374/804/10.06.2026 din imobilul situat in tulcea, str. isaccei nr. 6b , conform prevederi hg nr. 146/2026 | ||||
| DAN2790547 | TERRA CLEAN SERVICE SRL CUI: 24385672 | 90900000-6 | 26.06.2026 | 189 |
| Obiectul contractului: actul aditional nr.1 la contractul de servicii de curatenie si igienizare, nr. 6395/697/19.05.2026 din imobilul situat in tulcea, str. pacii nr. 18 , conform prevederi hg nr. 146/2026 | ||||
| DAN2790399 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72268000-1 | 26.06.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare si actualizare a programului legislativ lex-expert, cap.61, sept - dec 2026 | ||||
| DAN2790392 | EXCLUSIV ENERGO SRL CUI: 26606125 | 31680000-6 | 26.06.2026 | 303 |
| Obiectul contractului: materiale electrice pentru agregatul de racire tip chiller aflat in dotarea imobilului institutiei din str. isaccei nr. 6b tulcea | ||||
| DAN2790378 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72268000-1 | 26.06.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: servicii furnizare si actualizare a programului legislativ lex-expert, cap.61, perioada mai - august 2026 | ||||
| DAN2790375 | COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT SRL CUI: 6756055 | 72268000-1 | 26.06.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: servicii de furnizare si actualizare a programului legislativ lex-expert, cap.51, dec 2026 | ||||
| DAN2789909 | FLORALEX PLUS SRL CUI: 31273817 | 03121210-0 | 26.06.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: aranjamente florale (coroane cu flori si/sau jerbe) pentru actiuni de reprezentare, protocol, zile festive si zile aniversare organizate, in conditiile legii, la care va participa prefectul ca reprezentant al guvernului pe plan local pe parcursul anului 2026 | ||||
| DAN2789904 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64115000-5 | 26.06.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: abonament inchiriere casuta postala nominala, perioada mai - iunie 2026 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1027223 | procedura simplificata | 34522200-4 | 13.11.2019 | 623.290 |
| Obiectul contractului: achizitie ambarcatiune motorizata tip patrulare, interventie, control / salvare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4321615/api/v1/authorities/4321615/spend/api/v1/authorities/4321615/scores/api/v1/authorities/4321615/benchmarks/api/v1/authorities/4321615/county/api/v1/red-flags/by-authority/4321615/api/v1/authorities/4321615/years/api/v1/authorities/4321615/cpv/api/v1/authorities/4321615/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders