Cheltuieli totale
1,90 Mil.
122 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,69 Mil.
702 achiziții
Achiziții offline
94.932 RON
99 achiziții
Licitații
114.405 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul ALBA · Locul 214 din 410 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 76; restul de 64 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATA HUB SOLUTION SRL CUI: 40889809 | 255.460 | — | — | 255.460 | 13,4% | 1 |
| 2 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 244.896 | — | — | 244.896 | 12,9% | 1 |
| 3 | CORA PRINT SRL CUI: 43372601 | 135.405 | — | — | 135.405 | 7,1% | 71 |
| 4 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | — | — | 114.405 | 114.405 | 6,0% | 1 |
| 5 | VIA COM SRL CUI: 9211877 | 84.415 | 3.319 | — | 87.734 | 4,6% | 78 |
| 6 | ATLAS SPORT SRL CUI: 31806715 | 81.626 | — | — | 81.626 | 4,3% | 1 |
| 7 | DIVERTIS-COM SRL CUI: 1763396 | 65.329 | 12.335 | — | 77.664 | 4,1% | 62 |
| 8 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 73.601 | — | — | 73.601 | 3,9% | 59 |
| 9 | GEPA ARHIVE SRL CUI: 35006286 | 67.362 | — | — | 67.362 | 3,5% | 8 |
| 10 | INFOGRUP SRL CUI: 8266084 | 55.281 | 1.143 | — | 56.424 | 3,0% | 34 |
Ponderea este calculată din cei 1,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274300 | EVO SPRINT SRL CUI: 32174862 | 30125100-2 | 28.09.2026 | 6.625 |
| Obiectul contractului: pachet14 | ||||
| DA41249560 | EUROPEXPRES SRL CUI: 12214962 | 44114000-2 | 23.09.2026 | 3.247 |
| Obiectul contractului: beton de ciment c12/15 - s2 - 16 mm | ||||
| DA41223200 | CORA PRINT SRL CUI: 43372601 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 3.310 |
| Obiectul contractului: pachet igiena | ||||
| DA41194477 | CORA PRINT SRL CUI: 43372601 | 22459100-3 | 16.09.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: panou alucobond personalizat | ||||
| DA41190611 | DIVERTIS-COM SRL CUI: 1763396 | 44110000-4 | 16.09.2026 | 1.899 |
| Obiectul contractului: materiale de constructie | ||||
| DA41187373 | CORA OFFICE SOLUTIONS SRL CUI: 40339325 | 39831240-0 | 15.09.2026 | 774 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41123803 | GIRO TYRES SRL CUI: 43598383 | 34351100-3 | 07.09.2026 | 2.722 |
| Obiectul contractului: pachet 6 anvelope allseason 215/75r16c momo | ||||
| DA41119886 | CORA PRINT SRL CUI: 43372601 | 30192153-8 | 07.09.2026 | 117 |
| Obiectul contractului: stampila printer 30 | ||||
| DA41119891 | CORA PRINT SRL CUI: 43372601 | 39831240-0 | 07.09.2026 | 311 |
| Obiectul contractului: pachet igiena | ||||
| DA41113894 | TIVAT SRL CUI: 52668720 | 71631200-2 | 04.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794138 | CRISANA ZLATNA SRL CUI: 12074591 | 15981100-9 | 01.07.2026 | 261 |
| Obiectul contractului: apla aqua carpatica plata | ||||
| DAN2767742 | SC OCTAVIU STARMIXT SRL CUI: 30182281 | 44115210-4 | 29.05.2026 | 180 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DAN2551089 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 71631000-0 | 18.09.2025 | 300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii | ||||
| DAN2182805 | MOJIK SERVICE SRL CUI: 41947754 | 34330000-9 | 17.05.2024 | 2.689 |
| Obiectul contractului: piese auto | ||||
| DAN2170580 | ZLATCONS SRL CUI: 30955158 | 44192000-2 | 26.04.2024 | 64 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2161492 | ZLATCONS SRL CUI: 30955158 | 44411000-4 | 16.04.2024 | 793 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1999808 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 75200000-8 | 15.09.2023 | 300 |
| Obiectul contractului: prestari servicii cf. rap inspectii 25/311 din 12.09.23. | ||||
| DAN1998349 | APA-CTTA SA CUI: 1755482 | 98390000-3 | 13.09.2023 | 904 |
| Obiectul contractului: inchiriere autospeciala | ||||
| DAN1998331 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 98390000-3 | 13.09.2023 | 59 |
| Obiectul contractului: reinoire liceu zlatna.ro | ||||
| DAN1998322 | COMPANIA NATIONALA IMPRIMERIA NATIONALA SA CUI: 2779625 | 79132000-8 | 13.09.2023 | 414 |
| Obiectul contractului: certificat de absolvire | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1040798 | procedura simplificata | 39160000-1 | 07.08.2020 | 114.405 |
| Obiectul contractului: achizitie dotari liceul corneliu medrea zlatna | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4331007/api/v1/authorities/4331007/spend/api/v1/authorities/4331007/scores/api/v1/authorities/4331007/benchmarks/api/v1/authorities/4331007/county/api/v1/red-flags/by-authority/4331007/api/v1/authorities/4331007/years/api/v1/authorities/4331007/cpv/api/v1/authorities/4331007/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders