Cheltuieli totale
2,80 Mil.
70 furnizori · cheltuieli între 2019 și 2026
Achiziții directe
2,60 Mil.
173 achiziții
Achiziții offline
199.511 RON
11 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 981 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 55; restul de 43 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRIOT CONSTRUCT SRL CUI: 36407464 | 380.209 | — | — | 380.209 | 13,6% | 1 |
| 2 | DRUPO GRUP SRL CUI: 15131985 | 375.613 | — | — | 375.613 | 13,4% | 2 |
| 3 | MARUDRO GENERAL SERVICES SRL CUI: 24161349 | 270.811 | — | — | 270.811 | 9,7% | 4 |
| 4 | CHROME COMPUTERS SRL CUI: 6639497 | 265.839 | — | — | 265.839 | 9,5% | 5 |
| 5 | BUILDING FACILITY SYSTEMS SRL CUI: 28585010 | 265.000 | — | — | 265.000 | 9,5% | 1 |
| 6 | IMPACT SAFETY GRUP SRL CUI: 47089480 | 500 | 122.516 | — | 123.016 | 4,4% | 2 |
| 7 | ODEC ELECTRO SRL CUI: 34705189 | 117.916 | — | — | 117.916 | 4,2% | 2 |
| 8 | REVO CLEAN EXPERT SRL CUI: 43268369 | 90.289 | — | — | 90.289 | 3,2% | 6 |
| 9 | SCRIPTA VERITAS SRL CUI: 40551459 | 84.875 | — | — | 84.875 | 3,0% | 6 |
| 10 | PROSIS TEAM SRL CUI: 35759241 | 73.222 | — | — | 73.222 | 2,6% | 6 |
Ponderea este calculată din cei 2,80 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296172 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39141300-5 | 30.09.2026 | 10.091 |
| Obiectul contractului: pachet material diverse | ||||
| DA41290754 | CLICK BIROTICA SRL CUI: 9068018 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 886 |
| Obiectul contractului: pachet birotica si papetarie | ||||
| DA41290768 | CLICK BIROTICA SRL CUI: 9068018 | 30125100-2 | 30.09.2026 | 1.681 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
| DA41225856 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44621111-0 | 21.09.2026 | 537 |
| Obiectul contractului: pachet material diverse | ||||
| DA41216268 | REVO CLEAN EXPERT SRL CUI: 43268369 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 23.986 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de curatenie 1 | ||||
| DA41136863 | FISTEM GRUP SRL CUI: 23182700 | 22458000-5 | 09.09.2026 | 2.088 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate scolare 7 | ||||
| DA41097614 | CODE ALARM COM SRL CUI: 9211591 | 35121000-8 | 03.09.2026 | 4.175 |
| Obiectul contractului: sistem de videointerfon | ||||
| DA41047037 | VIDEO VILLAGE SRL CUI: 40344470 | 45331220-4 | 25.08.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: montaj standard aparat aer conditionat 9000-12000 btu | ||||
| DA41047014 | VIDEO VILLAGE SRL CUI: 40344470 | 39717200-3 | 25.08.2026 | 2.050 |
| Obiectul contractului: aparat aer conditionat 12000 btu | ||||
| DA41038543 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 19520000-7 | 25.08.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: pachet material diverse | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2812952 | VERTICAL CIA SRL CUI: 18679835 | 16320000-4 | 20.07.2026 | 430 |
| Obiectul contractului: motocoasa pe benzina cu 4 accesorii si pornire rapida | ||||
| DAN2651838 | SAFETY INTEGRATED SOLUTIONS SRL CUI: 33301964 | 50413200-5 | 12.01.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de intretinere preventiva a instalatiei de detectie si avertizare la incendiu | ||||
| DAN2563356 | DP PRINT SRL CUI: 33261568 | 79823000-9 | 02.10.2025 | 2.198 |
| Obiectul contractului: servicii de printare diplome color (a4 pe 90g si carton), gravura placute, precum si decupare si personalizare pe forex | ||||
| DAN2451275 | TRANS SPED SA CUI: 12458924 | 79132100-9 | 13.05.2025 | 274 |
| Obiectul contractului: servicii de de certificare a semnaturii electronice 2 ani | ||||
| DAN2392285 | UNITY GUARD SRL CUI: 40182025 | 79713000-5 | 26.02.2025 | 15.200 |
| Obiectul contractului: servicii de paza | ||||
| DAN2392268 | UNITY GUARD SRL CUI: 40182025 | 79713000-5 | 26.02.2025 | 5.808 |
| Obiectul contractului: servicii de paza | ||||
| DAN2379063 | IMPACT SAFETY GRUP SRL CUI: 47089480 | 31625100-4 | 06.02.2025 | 122.516 |
| Obiectul contractului: sistem de detectie incendiu | ||||
| DAN2305678 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 72400000-4 | 04.11.2024 | 9.952 |
| Obiectul contractului: servicii de configurare, acces si mentenanta catalog electronic scolar | ||||
| DAN2194711 | IONADI PRODCOM SERV SRL CUI: 8564625 | 60130000-8 | 04.06.2024 | 3.025 |
| Obiectul contractului: servicii de transport elevi olimpiada animatorilor odorheiu secuiesc | ||||
| DAN2113996 | EDITURA DIANA SRL CUI: 15596697 | 39160000-1 | 13.02.2024 | 24.958 |
| Obiectul contractului: scaune scolare cu masuta de scris si suport pentru ghiozdan - 30 buc.*831,93 lei | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4340358/api/v1/authorities/4340358/spend/api/v1/authorities/4340358/scores/api/v1/authorities/4340358/benchmarks/api/v1/authorities/4340358/county/api/v1/red-flags/by-authority/4340358/api/v1/authorities/4340358/years/api/v1/authorities/4340358/cpv/api/v1/authorities/4340358/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders