Cheltuieli totale
4,27 Mil.
132 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,23 Mil.
1.033 achiziții
Achiziții offline
41.626 RON
29 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul CLUJ · Locul 268 din 578 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 83; restul de 71 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL ITECH SRL CUI: 13921813 | 660.930 | — | — | 660.930 | 15,5% | 147 |
| 2 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 456.105 | — | — | 456.105 | 10,7% | 71 |
| 3 | TAMINEA SYSTEMS SRL CUI: 33133887 | 349.116 | — | — | 349.116 | 8,2% | 14 |
| 4 | SALDES SRL CUI: 22214536 | 231.233 | — | — | 231.233 | 5,4% | 2 |
| 5 | CASA MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL CUI: 18327600 | 195.646 | — | — | 195.646 | 4,6% | 34 |
| 6 | XIC INSTALATII SRL CUI: 33890657 | 160.215 | — | — | 160.215 | 3,8% | 1 |
| 7 | BOGDAN GH SILVIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 32990453 | 157.385 | — | — | 157.385 | 3,7% | 1 |
| 8 | SEL BEL SRL CUI: 25463086 | 141.222 | — | — | 141.222 | 3,3% | 4 |
| 9 | VASROM SECURITY SRL CUI: 34700254 | 129.441 | — | — | 129.441 | 3,0% | 32 |
| 10 | FUNIPAN IMPEX SRL CUI: 6839452 | 123.877 | — | — | 123.877 | 2,9% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 4,27 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268206 | UP CIPTRONIC SRL CUI: 26812877 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 34.756 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41240843 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39122100-4 | 22.09.2026 | 1.386 |
| Obiectul contractului: fiset fisete dulap dulapuri metalic cu 2 usi 4 polite rafturi 900x400x1800 cu picioare fara montaj a | ||||
| DA41202775 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 1.013 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41202814 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 141 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole intretinere si reparatii | ||||
| DA41202879 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 31680000-6 | 17.09.2026 | 12 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole electrice | ||||
| DA41202939 | SPERA SH IMPEX SRL CUI: 5869595 | 44423000-1 | 17.09.2026 | 132 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole intretinere si reparatii | ||||
| DA41185709 | CASA MATERIALE DE CONSTRUCTII SRL CUI: 18327600 | 44160000-9 | 15.09.2026 | 5.554 |
| Obiectul contractului: diverse materiale reparatii | ||||
| DA41157522 | MEDCOS TOTAL SRL CUI: 17136741 | 85147000-1 | 11.09.2026 | 14.505 |
| Obiectul contractului: invatamant - consult medicina muncii, invatamant - consult psihiatrie, invatamant - sector alimentar | ||||
| DA41156003 | COMSPORT SRL CUI: 215433 | 44423000-1 | 10.09.2026 | 24.833 |
| Obiectul contractului: pachet intetinere si reparatii | ||||
| DA41085347 | KIRALI ANAMARIA RAVECA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 42508765 | 18400000-3 | 01.09.2026 | 5.800 |
| Obiectul contractului: vesta baieti | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2028447 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 23.10.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport rechizite scolare de la depozitul de carte scolara cluj napoca | ||||
| DAN2025071 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 18.10.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare de la depozitul de carte scolara cluj napoca | ||||
| DAN2020068 | NATABY S SRL CUI: 32088761 | 39160000-1 | 12.10.2023 | 12.900 |
| Obiectul contractului: executie mobilier sala profesorala si cabinet medical corp c | ||||
| DAN1997633 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 13.09.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare de la depozitul de carte scolara cluj npoca | ||||
| DAN1991877 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 04.09.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare de la depozitul de carte scolara cluj napoca | ||||
| DAN1982319 | PRODAN ROMEO PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 31393759 | 45432113-9 | 16.08.2023 | 4.225 |
| Obiectul contractului: montat parchet sala de clasa | ||||
| DAN1947011 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 27.06.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare de la depozitul de carte scolara cluj napoca | ||||
| DAN1931166 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 30.05.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare depozitul de carte scolara cluj | ||||
| DAN1923263 | MOSU SORSIM SRL CUI: 38753090 | 60180000-3 | 17.05.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: transport manuale scolare depozitul de carte scolara cluj | ||||
| DAN1916248 | EURODECORATIV GLASS SRL CUI: 39153131 | 45441000-0 | 08.05.2023 | 555 |
| Obiectul contractului: inlocuire geam float 4 mm si montaj | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4349160/api/v1/authorities/4349160/spend/api/v1/authorities/4349160/scores/api/v1/authorities/4349160/benchmarks/api/v1/authorities/4349160/county/api/v1/red-flags/by-authority/4349160/api/v1/authorities/4349160/years/api/v1/authorities/4349160/cpv/api/v1/authorities/4349160/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders