Cheltuieli totale
7,87 Mil.
444 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
7,37 Mil.
3.119 achiziții
Achiziții offline
502.589 RON
685 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 112 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 164; restul de 152 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGIT DANUT PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38971558 | 639.772 | — | — | 639.772 | 8,1% | 17 |
| 2 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 422.783 | 1.199 | — | 423.982 | 5,4% | 590 |
| 3 | DUBALEDILCON SRL CUI: 29928990 | 310.926 | — | — | 310.926 | 4,0% | 13 |
| 4 | URBAN ESPACE SRL CUI: 34344718 | 281.434 | — | — | 281.434 | 3,6% | 11 |
| 5 | INOWIZE SRL CUI: 38029551 | 267.900 | — | — | 267.900 | 3,4% | 1 |
| 6 | ACVASHOP TRADE SRL CUI: 37075738 | 218.200 | — | — | 218.200 | 2,8% | 3 |
| 7 | CASPRO PUBLICITATE SRL CUI: 6433003 | 216.065 | — | — | 216.065 | 2,7% | 58 |
| 8 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | 214.850 | — | — | 214.850 | 2,7% | 33 |
| 9 | DINICASERV SRL CUI: 43048410 | 212.700 | — | — | 212.700 | 2,7% | 5 |
| 10 | NS CONSART 96 SRL CUI: 8593035 | 195.300 | — | — | 195.300 | 2,5% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 7,87 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41305267 | ILIVAMIL FOREST SRL CUI: 42652930 | 77211000-2 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: servicii de manipulare, incarcare, transport si descarcare materila lemnos de la mausoleul focsani | ||||
| DA41305262 | ILIVAMIL FOREST SRL CUI: 42652930 | 77211400-6 | 30.09.2026 | 7.000 |
| Obiectul contractului: servicii de doborare/ taiere controlata a arborilor la mausoleul focsani | ||||
| DA41304725 | HANIFA SRL CUI: 13853620 | 09134210-2 | 30.09.2026 | 181 |
| Obiectul contractului: motorina | ||||
| DA41304698 | HANIFA SRL CUI: 13853620 | 09132000-3 | 30.09.2026 | 578 |
| Obiectul contractului: benzina | ||||
| DA41293097 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39717100-2 | 29.09.2026 | 899 |
| Obiectul contractului: pachet ventilator si camera supraveghere | ||||
| DA41280390 | EDITGRAPH SRL CUI: 14738041 | 22100000-1 | 28.09.2026 | 650 |
| Obiectul contractului: pliant trifold grupul chilian | ||||
| DA41258291 | ING TRUST SRL CUI: 10742775 | 43812000-8 | 25.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: disc makita 250x3 b-08975 | ||||
| DA41266610 | LORENA COM SRL CUI: 2846040 | 34913000-0 | 25.09.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: consumabile intretinere spatii verzi | ||||
| DA41260910 | TEHNODORA SERV SRL CUI: 8703049 | 42675100-9 | 24.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: sina 40cm 1.6mm drujba stihl | ||||
| DA41260111 | MIRADA MOBILE AUTO SRL CUI: 40117230 | 50112000-3 | 24.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: servicii reparatii auto skoda rapid | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868166 | CSDR SIND TURISM SRL CUI: 25759740 | 98341000-5 | 30.09.2026 | 2.162 |
| Obiectul contractului: servicii de cazare 8 camere duble/ 2 nopti la simpozionul natuinal miorita, soveja | ||||
| DAN2866039 | ASOCIATIA SFANTA ECATERINA - CEL CE DA LUI ISI DA CUI: 40641225 | 92312120-8 | 28.09.2026 | 3.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii recital cor la mausoleul marasesti -06 august | ||||
| DAN2865208 | TRANSPORT PUBLIC SA CUI: 10099760 | 71631200-2 | 28.09.2026 | 149 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica periodica skoda rapid | ||||
| DAN2864452 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15713000-9 | 25.09.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: hrana verde animale de companie | ||||
| DAN2864449 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15713000-9 | 25.09.2026 | 20 |
| Obiectul contractului: hrana verde animale de companie | ||||
| DAN2864433 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 25.09.2026 | 14 |
| Obiectul contractului: taxa postala corespondenta ministerul culturii | ||||
| DAN2860930 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15713000-9 | 22.09.2026 | 18 |
| Obiectul contractului: hrana verde animale companie | ||||
| DAN2860921 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15713000-9 | 22.09.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: hrana verde animale de companie | ||||
| DAN2860890 | MEGA IMAGE SRL CUI: 6719278 | 15713000-9 | 22.09.2026 | 28 |
| Obiectul contractului: hrana verde animale companie | ||||
| DAN2839547 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 25.08.2026 | 265 |
| Obiectul contractului: taxe postale expediere colete | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4350670/api/v1/authorities/4350670/spend/api/v1/authorities/4350670/scores/api/v1/authorities/4350670/benchmarks/api/v1/authorities/4350670/county/api/v1/red-flags/by-authority/4350670/api/v1/authorities/4350670/years/api/v1/authorities/4350670/cpv/api/v1/authorities/4350670/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders