Cheltuieli totale
1,94 Mil.
215 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,92 Mil.
4.142 achiziții
Achiziții offline
15.373 RON
54 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 196 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 123; restul de 111 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXEL PAZA SRL CUI: 30719157 | 261.530 | — | — | 261.530 | 13,5% | 17 |
| 2 | ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS SA CUI: 427320 | 141.363 | — | — | 141.363 | 7,3% | 2 |
| 3 | ASISTEH CONSTRUCT SRL CUI: 45246669 | 117.055 | — | — | 117.055 | 6,0% | 1 |
| 4 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 93.397 | — | — | 93.397 | 4,8% | 230 |
| 5 | VIVA CONTROL SRL CUI: 34166840 | 85.039 | — | — | 85.039 | 4,4% | 11 |
| 6 | POPOVICI C IONEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 46412913 | 70.330 | — | — | 70.330 | 3,6% | 11 |
| 7 | TIXYROM DISTRIBUTION SRL CUI: 30882900 | 60.699 | — | — | 60.699 | 3,1% | 424 |
| 8 | ANDSERB OFFICE SRL CUI: 41270362 | 56.429 | — | — | 56.429 | 2,9% | 785 |
| 9 | CRINUL ALB SRL CUI: 1441854 | 55.162 | — | — | 55.162 | 2,8% | 544 |
| 10 | AROSA SRL CUI: 4717300 | 44.421 | — | — | 44.421 | 2,3% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 1,94 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41288096 | MIKES PRINT SRL CUI: 39012884 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 227 |
| Obiectul contractului: orar panou informativ 130cm x 70cm | ||||
| DA41282582 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33141110-4 | 29.09.2026 | 135 |
| Obiectul contractului: comprese sterile 10/8 x 48 oferta | ||||
| DA41282508 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33141112-8 | 29.09.2026 | 58 |
| Obiectul contractului: leucoplast hipoalergen din panza 5cm x 5m / romplast textil | ||||
| DA41282405 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33140000-3 | 29.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: apasatoare limba sterile/ abeslanguri / spatula linguala | ||||
| DA41282327 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33141112-8 | 29.09.2026 | 85 |
| Obiectul contractului: plasture pentru rani / plasturi cu rivanol 6cm x 10cm | ||||
| DA41282247 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33140000-3 | 29.09.2026 | 168 |
| Obiectul contractului: manusa nitril nepudrate / manusi examinare nitril s,m,l,xl ,xs oferta speciala | ||||
| DA41282069 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33141110-4 | 29.09.2026 | 55 |
| Obiectul contractului: pansament adeziv steril pore 10x15 cm / plasture / plasturi / pansamente | ||||
| DA41281885 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 24455000-8 | 29.09.2026 | 54 |
| Obiectul contractului: alcool sanitar 0,5l 70% vol - avizat ms / aviz bio | ||||
| DA41281493 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33140000-3 | 28.09.2026 | 70 |
| Obiectul contractului: fasa tifon 5m/8cm | ||||
| DA41281208 | EFARM TOP SRL CUI: 33939106 | 33141114-2 | 28.09.2026 | 60 |
| Obiectul contractului: fasa tifon 10m/10cm fesi tifon 24 grame | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2069412 | VALIDSOFTWARE SRL CUI: 47090980 | 72611000-6 | 18.12.2023 | 350 |
| Obiectul contractului: achizitie/ reinoire domeniu | ||||
| DAN2069401 | PETRENCIUC GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22821031 | 48000000-8 | 18.12.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2069395 | PETRENCIUC GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22821031 | 48000000-8 | 18.12.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2069380 | PETRENCIUC GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22821031 | 48000000-8 | 18.12.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2069359 | PETRENCIUC GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22821031 | 48000000-8 | 18.12.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2069344 | PETRENCIUC GABRIELA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 22821031 | 48000000-8 | 18.12.2023 | 200 |
| Obiectul contractului: servicii informatice | ||||
| DAN2069315 | PARTY BALLOONS SRL CUI: 35970000 | 34722100-5 | 18.12.2023 | 1.118 |
| Obiectul contractului: baloane personalizate + accesorii | ||||
| DAN2069274 | TERMO IDRAULICA SRL CUI: 21621612 | 31681000-3 | 18.12.2023 | 156 |
| Obiectul contractului: materiale electrice, cablu si montaj ac | ||||
| DAN2069269 | IRINA IRINEL- IONEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31827629 | 44316510-6 | 18.12.2023 | 40 |
| Obiectul contractului: servicii chei amprenta | ||||
| DAN2069230 | IRINA IRINEL- IONEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 31827629 | 44316510-6 | 18.12.2023 | 40 |
| Obiectul contractului: servicii chei amprenta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4350807/api/v1/authorities/4350807/spend/api/v1/authorities/4350807/scores/api/v1/authorities/4350807/benchmarks/api/v1/authorities/4350807/county/api/v1/red-flags/by-authority/4350807/api/v1/authorities/4350807/years/api/v1/authorities/4350807/cpv/api/v1/authorities/4350807/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders