Cheltuieli totale
843.466 RON
45 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
843.466 RON
253 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 215 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 47; restul de 35 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYBLOSART SRL CUI: 11362111 | 151.383 | — | — | 151.383 | 17,9% | 7 |
| 2 | PARAIANU D DANIEL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27861568 | 144.000 | — | — | 144.000 | 17,1% | 5 |
| 3 | ANTIMPEX SRL CUI: 15201274 | 142.656 | — | — | 142.656 | 16,9% | 4 |
| 4 | TRAISTARU ANGHELINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 41153575 | 91.000 | — | — | 91.000 | 10,8% | 8 |
| 5 | MD RENZUB COM SRL CUI: 39751704 | 65.723 | — | — | 65.723 | 7,8% | 2 |
| 6 | LAZAR SERVICE COM SRL CUI: 2163560 | 49.762 | — | — | 49.762 | 5,9% | 4 |
| 7 | NOARIM GROUP SRL CUI: 19754714 | 28.322 | — | — | 28.322 | 3,4% | 31 |
| 8 | CIPRIBON SRL CUI: 15368079 | 20.588 | — | — | 20.588 | 2,4% | 2 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 13.755 | — | — | 13.755 | 1,6% | 1 |
| 10 | VINTAGEBOX WOOD SRL CUI: 37651695 | 9.900 | — | — | 9.900 | 1,2% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 843.466 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300980 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 30192700-8 | 30.09.2026 | 223 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41135615 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 08.09.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: pachet set cesti si pahare | ||||
| DA41135994 | X MEDIA & MUSIC PRODUCTION SRL CUI: 5372722 | 39294100-0 | 08.09.2026 | 787 |
| Obiectul contractului: afis a1 | ||||
| DA41039525 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 24.08.2026 | 459 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA40874690 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 30192700-8 | 23.07.2026 | 119 |
| Obiectul contractului: pachet produse papetarie | ||||
| DA40810074 | CRESCENDO SRL CUI: 2163209 | 55320000-9 | 14.07.2026 | 1.802 |
| Obiectul contractului: servicii de coffe break | ||||
| DA40704332 | COPYDATA PRINT SRL CUI: 29083918 | 30125100-2 | 25.06.2026 | 480 |
| Obiectul contractului: tonere | ||||
| DA40623860 | COPYDATA PRINT SRL CUI: 29083918 | 30236110-6 | 15.06.2026 | 860 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA40613967 | COPYDATA PRINT SRL CUI: 29083918 | 30197644-2 | 12.06.2026 | 690 |
| Obiectul contractului: pachet birotica | ||||
| DA40610436 | COPYDATA PRINT SRL CUI: 29083918 | 65400000-7 | 12.06.2026 | 950 |
| Obiectul contractului: echipamente calculatoare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4351926/api/v1/authorities/4351926/spend/api/v1/authorities/4351926/scores/api/v1/authorities/4351926/benchmarks/api/v1/authorities/4351926/county/api/v1/red-flags/by-authority/4351926/api/v1/authorities/4351926/years/api/v1/authorities/4351926/cpv/api/v1/authorities/4351926/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders