Cheltuieli totale
347.818 RON
39 furnizori · cheltuieli între 2020 și 2025
Achiziții directe
336.878 RON
70 achiziții
Achiziții offline
10.940 RON
19 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 273 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 30; restul de 18 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASOROM CONSTRUCT SRL CUI: 24513364 | 73.109 | — | — | 73.109 | 21,0% | 2 |
| 2 | ALARMTEL SRL CUI: 14117125 | 49.575 | — | — | 49.575 | 14,3% | 2 |
| 3 | ERACONSULT SRL CUI: 17096175 | 26.413 | — | — | 26.413 | 7,6% | 8 |
| 4 | VELASERV SRL CUI: 43474954 | 22.001 | — | — | 22.001 | 6,3% | 4 |
| 5 | BURHOME INSTAL SRL CUI: 36596193 | 14.187 | — | — | 14.187 | 4,1% | 2 |
| 6 | FIC BABY EXPO SRL CUI: 40425817 | 12.769 | — | — | 12.769 | 3,7% | 1 |
| 7 | ALTAMIRA IMPEX SRL CUI: 14275451 | 12.106 | — | — | 12.106 | 3,5% | 2 |
| 8 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 10.642 | — | — | 10.642 | 3,1% | 7 |
| 9 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 10.512 | — | — | 10.512 | 3,0% | 3 |
| 10 | INFO MED EXPERT SRL CUI: 15464564 | 7.311 | 2.910 | — | 10.221 | 2,9% | 4 |
Ponderea este calculată din cei 347.818 RON pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA38749790 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 30125110-5 | 26.08.2025 | 2.459 |
| Obiectul contractului: pachet refil si tonere imprimante(combo-pack original brother cmyk, tn243cmyk, pentru hl-l3210|l327 | ||||
| DA38733989 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 22.08.2025 | 1.735 |
| Obiectul contractului: dgm 4.40.r scaun reglabil pentru gradinita rosu 12 72.29 dgm 4.40.g scaun reglabil pentru gradinita | ||||
| DA38717137 | VELASERV SRL CUI: 43474954 | 45317000-2 | 20.08.2025 | 830 |
| Obiectul contractului: inlocuire 5 corpuri de iluminat demontat/montat - inlocuire 5 corpuri de iluminat subsol 24v | ||||
| DA38716753 | VELASERV SRL CUI: 43474954 | 45317000-2 | 20.08.2025 | 8.171 |
| Obiectul contractului: inlocuire iluminat bai - circuit suplimentar prize 230v bucatarie - circuit suplimentar hota + vari | ||||
| DA38625681 | BURHOME INSTAL SRL CUI: 36596193 | 45332400-7 | 30.07.2025 | 5.714 |
| Obiectul contractului: achizitie bazin wc + manopera de montare/montare - 1 buc. - achizitie baterie lavoar + manopera de m | ||||
| DA38625689 | BURHOME INSTAL SRL CUI: 36596193 | 45331100-7 | 30.07.2025 | 8.473 |
| Obiectul contractului: remediere armatura inchidere fisurata + armatura inchidere - 1 buc. - curatare filtru + remediere fl | ||||
| DA38573355 | VLAD TERMO SRL CUI: 49581330 | 45421000-4 | 22.07.2025 | 2.630 |
| Obiectul contractului: pachet reparatii tamplarie pvc inlocuit broasca usa 1 buc x 168,07 lei = 168,07 lei inlocuit feroner | ||||
| DA38489553 | FURNISSA SRL CUI: 24089030 | 39161000-8 | 08.07.2025 | 4.555 |
| Obiectul contractului: cearceaf impermeabil pat stivuibil saltea pat gradinita stivuibil | ||||
| DA38401793 | SPECIALISTUL SRL CUI: 21168474 | 79341000-6 | 24.06.2025 | 349 |
| Obiectul contractului: plainte format a4 tipar policromie, suport carton 160 g/mp dcm - 104 buc saptamana verde | ||||
| DA38401833 | SPECIALISTUL SRL CUI: 21168474 | 79341000-6 | 24.06.2025 | 1.597 |
| Obiectul contractului: banner - blockout tiparit in policromie cu cerneala uv. saptamana verde | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2555053 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44810000-1 | 23.09.2025 | 779 |
| Obiectul contractului: vopseluri | ||||
| DAN2555052 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 39831240-0 | 23.09.2025 | 1.303 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DAN2555049 | MOBILA PATRIDAR SRL CUI: 40102441 | 50850000-8 | 23.09.2025 | 1.780 |
| Obiectul contractului: reparatii mobilier pal | ||||
| DAN2555048 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 30237410-6 | 23.09.2025 | 27 |
| Obiectul contractului: mouse | ||||
| DAN1439270 | SANDTUR LOGISTIC SRL CUI: 31733460 | 90921000-9 | 26.03.2021 | 820 |
| Obiectul contractului: dezinfectie si decontaminare | ||||
| DAN1439243 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 30232000-4 | 26.03.2021 | 109 |
| Obiectul contractului: mouse | ||||
| DAN1435679 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 39831240-0 | 22.03.2021 | 733 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DAN1367541 | INFO MED EXPERT SRL CUI: 15464564 | 33191000-5 | 12.11.2020 | 1.260 |
| Obiectul contractului: ap sterilizare uv-c as-35st | ||||
| DAN1367540 | INFO MED EXPERT SRL CUI: 15464564 | 33191000-5 | 12.11.2020 | 1.650 |
| Obiectul contractului: lampa bactericida lba 2*55w- pe suport mobil | ||||
| DAN1367531 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 24455000-8 | 12.11.2020 | 158 |
| Obiectul contractului: pres faro black = color 60*80 , 5 buc | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4359130/api/v1/authorities/4359130/spend/api/v1/authorities/4359130/scores/api/v1/authorities/4359130/benchmarks/api/v1/authorities/4359130/county/api/v1/red-flags/by-authority/4359130/api/v1/authorities/4359130/years/api/v1/authorities/4359130/cpv/api/v1/authorities/4359130/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders