Cheltuieli totale
3,06 Mil.
80 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,03 Mil.
407 achiziții
Achiziții offline
33.147 RON
28 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 140 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 676.717 | — | — | 676.717 | 22,1% | 12 |
| 2 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 405.902 | 94 | — | 405.996 | 13,2% | 119 |
| 3 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 368.147 | — | — | 368.147 | 12,0% | 16 |
| 4 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 207.743 | — | — | 207.743 | 6,8% | 1 |
| 5 | EVOFFICE MGM SRL CUI: 42632479 | 185.489 | — | — | 185.489 | 6,1% | 19 |
| 6 | TIVICO IMPEX SRL CUI: 8798146 | 125.033 | 260 | — | 125.293 | 4,1% | 21 |
| 7 | WOODLAND RAISE SRL CUI: 38962592 | 123.600 | — | — | 123.600 | 4,0% | 4 |
| 8 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 105.161 | — | — | 105.161 | 3,4% | 8 |
| 9 | COMPLET CONS SRL CUI: 42196280 | 79.951 | — | — | 79.951 | 2,6% | 1 |
| 10 | TEHNOFOREST SRL CUI: 11470288 | 71.407 | — | — | 71.407 | 2,3% | 3 |
Ponderea este calculată din cei 3,06 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287178 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39830000-9 | 29.09.2026 | 190 |
| Obiectul contractului: solutie desfundare tevi dizol | ||||
| DA41234783 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 39831240-0 | 22.09.2026 | 1.043 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie. | ||||
| DA41073234 | GRUP-STING GUARD SRL CUI: 40638750 | 35111300-8 | 31.08.2026 | 1.263 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare stingatoare | ||||
| DA41059150 | TIVICO IMPEX SRL CUI: 8798146 | 44111000-1 | 27.08.2026 | 10.807 |
| Obiectul contractului: pachet materiale de intretinere | ||||
| DA41033021 | DERATCOS SRL CUI: 5760031 | 90921000-9 | 21.08.2026 | 6.357 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinsectie si dezinfectie. | ||||
| DA41021351 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 09111400-4 | 20.08.2026 | 1.437 |
| Obiectul contractului: peleti 15kg/sac rasinoase enplus a1 ks | ||||
| DA41019974 | EVOPRAKTIC SRL CUI: 43030390 | 39831240-0 | 20.08.2026 | 4.738 |
| Obiectul contractului: pachet produse de curatenie | ||||
| DA41019836 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 09111400-4 | 19.08.2026 | 1.486 |
| Obiectul contractului: peleti 15kg/sac rasinoase enplus a1 hs | ||||
| DA40926151 | ELECTRIC GAT SRL CUI: 33688055 | 71314000-2 | 03.08.2026 | 1.388 |
| Obiectul contractului: servicii de verificare pram (verificarea si masurarea instalatiilor electrice si a instalatiilor de | ||||
| DA40924388 | PREVAST INFO SRL CUI: 32706846 | 80000000-4 | 03.08.2026 | 31.000 |
| Obiectul contractului: coaching ptr cadre didc. si pers aux.,,dincolo de catedra-emotie,echilibru si rezistenta in prof.did | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2836218 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA VASLUI CUI: 11327130 | 85111820-4 | 20.08.2026 | 3.059 |
| Obiectul contractului: servicii de analize microbiologie si fizico chimice ale probelor de apa | ||||
| DAN2819593 | BEDCOM ADMINISTRARE SRL CUI: 18363041 | 09132100-4 | 29.07.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: benzina fpb95 | ||||
| DAN2810514 | OTI-MEX SRL CUI: 18363068 | 50610000-4 | 16.07.2026 | 720 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem de supraveghere | ||||
| DAN2768820 | BEDCOM ADMINISTRARE SRL CUI: 18363041 | 09132000-3 | 02.06.2026 | 391 |
| Obiectul contractului: benzina fpb95 | ||||
| DAN2707890 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 80410000-1 | 19.03.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: prestari servicii-site-ul scolii liceulmurgeni.ro | ||||
| DAN2703262 | OTI-MEX SRL CUI: 18363068 | 31154000-0 | 13.03.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: ups gradinita murgeni | ||||
| DAN2636240 | TIVICO IMPEX SRL CUI: 8798146 | 31531000-7 | 19.12.2025 | 260 |
| Obiectul contractului: achizitie becuri | ||||
| DAN2632260 | OTI-MEX SRL CUI: 18363068 | 50610000-4 | 17.12.2025 | 500 |
| Obiectul contractului: servicii de schimbare cablu, baterii si videobaloane sistem supraveghere scoala floreni | ||||
| DAN2608494 | NEED FOR TUNING SRL CUI: 21532787 | 34351100-3 | 20.11.2025 | 1.207 |
| Obiectul contractului: achizitie de anvelope iarna | ||||
| DAN2607594 | AMD SMART SOLUTIONS SRL CUI: 52846321 | 50313100-3 | 19.11.2025 | 1.500 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie copiator si imprimanta | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4359423/api/v1/authorities/4359423/spend/api/v1/authorities/4359423/scores/api/v1/authorities/4359423/benchmarks/api/v1/authorities/4359423/county/api/v1/red-flags/by-authority/4359423/api/v1/authorities/4359423/years/api/v1/authorities/4359423/cpv/api/v1/authorities/4359423/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders