Cheltuieli totale
1,66 Mil.
98 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
919.924 RON
259 achiziții
Achiziții offline
740.407 RON
495 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 177 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 74; restul de 62 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | — | 213.770 | — | 213.770 | 12,9% | 22 |
| 2 | C&A CONSULTING SRL CUI: 8967466 | 199.124 | — | — | 199.124 | 12,0% | 1 |
| 3 | IMPRIMATE SRL CUI: 5116422 | 174.241 | 18.853 | — | 193.094 | 11,6% | 71 |
| 4 | TERMODAMI CONSTRUCT SRL-D CUI: 30963061 | 98.890 | 60.000 | — | 158.890 | 9,6% | 6 |
| 5 | TERRA IDEAL SRL CUI: 34630590 | 76.096 | — | — | 76.096 | 4,6% | 3 |
| 6 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 16.166 | 51.666 | — | 67.832 | 4,1% | 25 |
| 7 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 58.498 | — | 58.498 | 3,5% | 15 |
| 8 | PAUMARO SRL CUI: 12964212 | 20.961 | 35.579 | — | 56.540 | 3,4% | 37 |
| 9 | FIMAX TRADING SRL CUI: 19962413 | 40.502 | — | — | 40.502 | 2,4% | 3 |
| 10 | AQUAVAS SA CUI: 17986823 | — | 29.859 | — | 29.859 | 1,8% | 14 |
Ponderea este calculată din cei 1,66 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41254867 | IMPRIMATE SRL CUI: 5116422 | 22458000-5 | 24.09.2026 | 849 |
| Obiectul contractului: catalog personalizat a3 cop carton h offset buc 29 *28,93 2 catalog gradinita buc 1 *9,92 mai putin | ||||
| DA41250429 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.038 |
| Obiectul contractului: diverse materiale | ||||
| DA41250481 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44411000-4 | 24.09.2026 | 3.945 |
| Obiectul contractului: produse curatenie | ||||
| DA41250521 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 1.151 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41250572 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 2.182 |
| Obiectul contractului: diverse | ||||
| DA41237830 | VLAD TERMO SRL CUI: 49581330 | 45421000-4 | 23.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: reparatii tamplarie pvc si aluminiu | ||||
| DA41249844 | KLINTENSIV SRL CUI: 29359178 | 33631600-8 | 23.09.2026 | 245 |
| Obiectul contractului: klintensiv - servetele umede dezinfectante pentru suprafete 80buc | ||||
| DA41249662 | KLINTENSIV SRL CUI: 29359178 | 33631600-8 | 23.09.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: klintensiv - servetele umede dezinfectante pentru suprafete 80buc | ||||
| DA41207851 | SPECIALISTUL SRL CUI: 21168474 | 79341000-6 | 17.09.2026 | 116 |
| Obiectul contractului: stampila colop c50 | ||||
| DA41207788 | SPECIALISTUL SRL CUI: 21168474 | 79341000-6 | 17.09.2026 | 347 |
| Obiectul contractului: panou alucobond 800x600 mm | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2855721 | AQUAVAS SA CUI: 17986823 | 65111000-4 | 16.09.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: apa potabila si menaj | ||||
| DAN2855475 | TEHNOSERV SRL CUI: 16509176 | 72513000-4 | 16.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: abonament service echipamente birotica | ||||
| DAN2855471 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65300000-6 | 16.09.2026 | 3.103 |
| Obiectul contractului: energie | ||||
| DAN2855465 | PATRICHI A STEFAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 49317860 | 98390000-3 | 16.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: consultanta in tehnologia informatiei | ||||
| DAN2855435 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD VASLUI CUI: 17095927 | 45259300-0 | 16.09.2026 | 9.368 |
| Obiectul contractului: reparatii cazan centrala termica centru barlad | ||||
| DAN2855394 | DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI A JUD VASLUI CUI: 17095927 | 98390000-3 | 16.09.2026 | 993 |
| Obiectul contractului: apa potabila ,canalizare, energie electrica centru barlad | ||||
| DAN2855334 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | 65200000-5 | 16.09.2026 | 186 |
| Obiectul contractului: furnizare gaza naturale | ||||
| DAN2855328 | TELEPLUS SRL CUI: 232588115 | 72411000-4 | 16.09.2026 | 700 |
| Obiectul contractului: acces internet | ||||
| DAN2855326 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 72411000-4 | 16.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: abonament si trafic internet | ||||
| DAN2855316 | FINANCIAR URBAN SRL CUI: 15343880 | 90511000-2 | 16.09.2026 | 1.437 |
| Obiectul contractului: servicii salubrizare colectare deseuri | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4359490/api/v1/authorities/4359490/spend/api/v1/authorities/4359490/scores/api/v1/authorities/4359490/benchmarks/api/v1/authorities/4359490/county/api/v1/red-flags/by-authority/4359490/api/v1/authorities/4359490/years/api/v1/authorities/4359490/cpv/api/v1/authorities/4359490/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders