Cheltuieli totale
5,18 Mil.
193 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,69 Mil.
1.275 achiziții
Achiziții offline
301.669 RON
179 achiziții
Licitații
188.869 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,09% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 105 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 122; restul de 110 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DECO STIL CONSTRUCT SRL CUI: 15730445 | 1.848.786 | — | — | 1.848.786 | 35,7% | 23 |
| 2 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 499.842 | — | — | 499.842 | 9,7% | 451 |
| 3 | OFFICE PARTENER SRL CUI: 22131724 | 310.660 | — | — | 310.660 | 6,0% | 178 |
| 4 | COMFRIG SRL CUI: 3353619 | 276.849 | — | — | 276.849 | 5,3% | 7 |
| 5 | RADACINI MOTORS SRL CUI: 17083558 | — | — | 188.869 | 188.869 | 3,6% | 1 |
| 6 | VYG SECURITY SRL CUI: 32964926 | 177.220 | — | — | 177.220 | 3,4% | 7 |
| 7 | CONSIROM SRL CUI: 7726117 | 155.648 | — | — | 155.648 | 3,0% | 1 |
| 8 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 116.128 | — | — | 116.128 | 2,2% | 1 |
| 9 | ELECTRONIC SYSTEMS 2016 SRL CUI: 35742169 | 97.857 | 4.811 | — | 102.668 | 2,0% | 15 |
| 10 | EXPERIENCE COM SRL CUI: 17974608 | 95.847 | — | — | 95.847 | 1,9% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 5,18 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41270944 | TEHNO STING COMPANY SRL CUI: 32971141 | 50413200-5 | 28.09.2026 | 560 |
| Obiectul contractului: verificare hidranti | ||||
| DA41270853 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192113-6 | 25.09.2026 | 1.013 |
| Obiectul contractului: materiale didactice clasa a v a | ||||
| DA41264974 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192122-2 | 25.09.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: materiale didactice ora deschissa dima adina | ||||
| DA41253593 | MISAVAN TRADING SRL CUI: 26784173 | 39831240-0 | 24.09.2026 | 1.202 |
| Obiectul contractului: materiale curatenie | ||||
| DA41251737 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 39162100-6 | 23.09.2026 | 1.419 |
| Obiectul contractului: materiale didactice fetesti | ||||
| DA41250514 | OFFICE PARTENER SRL CUI: 22131724 | 33100000-1 | 23.09.2026 | 2.396 |
| Obiectul contractului: materiale fetesti | ||||
| DA41250613 | OFFICE PARTENER SRL CUI: 22131724 | 33100000-1 | 23.09.2026 | 591 |
| Obiectul contractului: geanta medicala cabinet medical | ||||
| DA41250653 | OFFICE PARTENER SRL CUI: 22131724 | 30197643-5 | 23.09.2026 | 1.675 |
| Obiectul contractului: furnituri de birou | ||||
| DA41241035 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192121-5 | 22.09.2026 | 97 |
| Obiectul contractului: materiale didactice penitenciar | ||||
| DA41240815 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 30192100-2 | 22.09.2026 | 1.317 |
| Obiectul contractului: materiale didactice clasa v-viii penitenciar | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2835729 | I GIARDINI DI ZOE SRL CUI: 16858672 | 92530000-5 | 19.08.2026 | 230 |
| Obiectul contractului: vizita gradina | ||||
| DAN2835682 | FIVE TO WASH SRL CUI: 40657680 | 98310000-9 | 19.08.2026 | 1.902 |
| Obiectul contractului: spalat covoare | ||||
| DAN2835666 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 50750000-7 | 19.08.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: verificare ascensor spatiu fetesti | ||||
| DAN2835580 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 39162100-6 | 19.08.2026 | 531 |
| Obiectul contractului: materiale tabara scolara | ||||
| DAN2835574 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 39162100-6 | 19.08.2026 | 4.879 |
| Obiectul contractului: materiale tabara | ||||
| DAN2763807 | CLASS WASH SRL CUI: 48276826 | 50112300-6 | 25.05.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: spalat auto, jetoane | ||||
| DAN2752563 | DINA MIHAELA - ANCA - CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE CUI: 34757773 | 80560000-7 | 11.05.2026 | 600 |
| Obiectul contractului: atelier psihoeducatie | ||||
| DAN2723568 | FAMILY ECO CAR WASH SRL CUI: 40723805 | 50112200-5 | 06.04.2026 | 118 |
| Obiectul contractului: spalat microbuz | ||||
| DAN2720450 | LAVIRA TRANSPORT SRL CUI: 17154268 | 33600000-6 | 01.04.2026 | 1.290 |
| Obiectul contractului: medicamente | ||||
| DAN2720444 | RADU I ANDREIA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CUI: 27219992 | 85121200-5 | 01.04.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servici doctor luna decembrie | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1041148 | procedura simplificata | 34114400-3 | 14.08.2020 | 188.869 |
| Obiectul contractului: achizitie microbuz elevi | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4364977/api/v1/authorities/4364977/spend/api/v1/authorities/4364977/scores/api/v1/authorities/4364977/benchmarks/api/v1/authorities/4364977/county/api/v1/red-flags/by-authority/4364977/api/v1/authorities/4364977/years/api/v1/authorities/4364977/cpv/api/v1/authorities/4364977/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders