Cheltuieli totale
1,63 Mil.
122 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,63 Mil.
470 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul IAȘI · Locul 411 din 648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 73; restul de 61 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORTE SYSTEMS SRL CUI: 1884258 | 266.102 | — | — | 266.102 | 16,3% | 5 |
| 2 | URBAN COMPANY INVEST SRL CUI: 50295668 | 147.144 | — | — | 147.144 | 9,0% | 3 |
| 3 | PROINSTAL SRL CUI: 17759707 | 135.950 | — | — | 135.950 | 8,3% | 1 |
| 4 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 104.882 | — | — | 104.882 | 6,4% | 17 |
| 5 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 63.699 | — | — | 63.699 | 3,9% | 58 |
| 6 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 58.886 | — | — | 58.886 | 3,6% | 1 |
| 7 | RCH CON INSTAL SRL CUI: 16663344 | 52.861 | — | — | 52.861 | 3,2% | 9 |
| 8 | KIKI SYSTEM SECURITY SRL CUI: 42343560 | 48.180 | — | — | 48.180 | 3,0% | 11 |
| 9 | GANESHA SRL CUI: 14820582 | 42.546 | — | — | 42.546 | 2,6% | 27 |
| 10 | REAL EUROTRANS SRL CUI: 15636635 | 42.415 | — | — | 42.415 | 2,6% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 1,63 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41255591 | AMOVI SERV SRL CUI: 28272145 | 39713410-0 | 24.09.2026 | 483 |
| Obiectul contractului: paduri 432 mm, rosu | ||||
| DA41220651 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39513100-2 | 22.09.2026 | 259 |
| Obiectul contractului: fata de masa din bumbac, dim 140x140 damasc | ||||
| DA41234992 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 39513100-2 | 22.09.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: fata de masa din bumbac, dim 140x140 damasc | ||||
| DA41226641 | AMT SOFT SRL CUI: 10611656 | 48760000-3 | 21.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: innoire licenta eset home security essential 1 pc/ 24 luni | ||||
| DA41186429 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 44423000-1 | 15.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41132067 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 44423000-1 | 08.09.2026 | 707 |
| Obiectul contractului: papetarie | ||||
| DA41099162 | SANITO DISTRIBUTION SRL CUI: 18350009 | 33711900-6 | 03.09.2026 | 524 |
| Obiectul contractului: aviz biocid - sapun lichid dezinfectant, 5 l | ||||
| DA41079586 | BIOTECH GROUP DISTRIBUTION SRL CUI: 40946572 | 39222100-5 | 01.09.2026 | 970 |
| Obiectul contractului: caserola meniu adulti | ||||
| DA41038096 | SDS CENTRUL DE SERVICE SRL CUI: 23960119 | 34913000-0 | 26.08.2026 | 10.072 |
| Obiectul contractului: piese reparatie echipamente spalatorie | ||||
| DA41038120 | SDS CENTRUL DE SERVICE SRL CUI: 23960119 | 50800000-3 | 26.08.2026 | 3.315 |
| Obiectul contractului: manopera si deplasare reparatie echip.spalatatorie | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4365166/api/v1/authorities/4365166/spend/api/v1/authorities/4365166/scores/api/v1/authorities/4365166/benchmarks/api/v1/authorities/4365166/county/api/v1/red-flags/by-authority/4365166/api/v1/authorities/4365166/years/api/v1/authorities/4365166/cpv/api/v1/authorities/4365166/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders