Cheltuieli totale
2,91 Mil.
133 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,91 Mil.
1.251 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 164 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 90; restul de 78 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DACZO TIBOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26867023 | 593.068 | — | — | 593.068 | 20,4% | 217 |
| 2 | GABO THERM SRL CUI: 36082125 | 366.385 | — | — | 366.385 | 12,6% | 11 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 273.522 | — | — | 273.522 | 9,4% | 3 |
| 4 | PETER L-A ATTILA INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 7146063 | 139.047 | — | — | 139.047 | 4,8% | 86 |
| 5 | FILIP BUILDER SRL CUI: 22102931 | 117.488 | — | — | 117.488 | 4,0% | 12 |
| 6 | EMER-COM SRL CUI: 500596 | 114.233 | — | — | 114.233 | 3,9% | 45 |
| 7 | ELECOMP SRL CUI: 17821019 | 101.820 | — | — | 101.820 | 3,5% | 57 |
| 8 | HARMOPAN SA CUI: 512620 | 76.901 | — | — | 76.901 | 2,6% | 50 |
| 9 | NYITOTT AJTO SRL CUI: 42485335 | 72.500 | — | — | 72.500 | 2,5% | 2 |
| 10 | CSENDI SRL CUI: 17701993 | 68.348 | — | — | 68.348 | 2,3% | 31 |
Ponderea este calculată din cei 2,91 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41248194 | DACZO TIBOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26867023 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 6.717 |
| Obiectul contractului: produse alimentare | ||||
| DA41244010 | ODOREST SRL CUI: 524471 | 39830000-9 | 23.09.2026 | 1.432 |
| Obiectul contractului: produse de curatat | ||||
| DA41229197 | ARNIKA LIBRI SRL CUI: 17580050 | 22113000-5 | 21.09.2026 | 2.622 |
| Obiectul contractului: carti pentru licee | ||||
| DA41192225 | EMER-COM SRL CUI: 500596 | 44110000-4 | 16.09.2026 | 382 |
| Obiectul contractului: pachet pt liceul tehnologic gabor aron vlahita | ||||
| DA41154109 | AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL CUI: 15016633 | 39112000-0 | 10.09.2026 | 2.548 |
| Obiectul contractului: scaun gradinita - bambino - marimea 0 - galben | ||||
| DA41154357 | AAD TOTAL ADMINISTRATION SRL CUI: 15016633 | 64120000-3 | 10.09.2026 | 101 |
| Obiectul contractului: refacturare transport 4 | ||||
| DA41145118 | GREEN REGARD TECH SRL CUI: 35437602 | 50610000-4 | 09.09.2026 | 2.969 |
| Obiectul contractului: servicii de revizie periodica si mentenanta la sistemelor de securitate si i.d.s.a.i | ||||
| DA41145083 | GREEN REGARD TECH SRL CUI: 35437602 | 31625200-5 | 09.09.2026 | 944 |
| Obiectul contractului: sevicii de mentenanta la sistem de alarmare in caz de incendiu | ||||
| DA41131051 | TASMA AUTO SRL CUI: 43214792 | 71631200-2 | 08.09.2026 | 165 |
| Obiectul contractului: inspectie tehnica a automobilelor | ||||
| DA41115519 | PRODIA SRL CUI: 12139054 | 85148000-8 | 04.09.2026 | 770 |
| Obiectul contractului: ex. coproparazitologic+ coprocultura | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4367426/api/v1/authorities/4367426/spend/api/v1/authorities/4367426/scores/api/v1/authorities/4367426/benchmarks/api/v1/authorities/4367426/county/api/v1/red-flags/by-authority/4367426/api/v1/authorities/4367426/years/api/v1/authorities/4367426/cpv/api/v1/authorities/4367426/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders