Cheltuieli totale
1,22 Mil.
96 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,22 Mil.
825 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 258 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 79; restul de 67 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTOGROUP-SIMO SRL CUI: 18934776 | 201.195 | — | — | 201.195 | 16,5% | 23 |
| 2 | VIKING SRL CUI: 7029829 | 127.590 | — | — | 127.590 | 10,5% | 2 |
| 3 | SAZY MESTER SRL CUI: 17152291 | 79.863 | — | — | 79.863 | 6,6% | 90 |
| 4 | AUTO TORINO SRL CUI: 18055343 | 77.627 | — | — | 77.627 | 6,4% | 45 |
| 5 | NETTER SYSTEM SRL CUI: 15711087 | 60.566 | — | — | 60.566 | 5,0% | 8 |
| 6 | GENTIA 2001 SRL CUI: 13783273 | 55.833 | — | — | 55.833 | 4,6% | 63 |
| 7 | COMPUTER PRINT SRL CUI: 22136250 | 30.268 | — | — | 30.268 | 2,5% | 37 |
| 8 | VARALB SRL CUI: 5023781 | 29.589 | — | — | 29.589 | 2,4% | 10 |
| 9 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 28.932 | — | — | 28.932 | 2,4% | 30 |
| 10 | SAFETY BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 17437817 | 23.519 | — | — | 23.519 | 1,9% | 10 |
Ponderea este calculată din cei 1,22 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41274144 | LORINCZ ENDRE PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 38179435 | 90915000-4 | 28.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: servicii curatat cosuri de fum | ||||
| DA41270835 | COMPUTER PRINT SRL CUI: 22136250 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 2.355 |
| Obiectul contractului: xerox b305 20k black laser toner | ||||
| DA41255696 | VIKING SRL CUI: 7029829 | 98390000-3 | 24.09.2026 | 4.075 |
| Obiectul contractului: servicii in domeniul psi | ||||
| DA41255494 | BODO-LEMN SRL CUI: 492515 | 34947100-8 | 24.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: traverse | ||||
| DA41255359 | BODO-LEMN SRL CUI: 492515 | 34928220-6 | 24.09.2026 | 144 |
| Obiectul contractului: elemente gard | ||||
| DA41255254 | BODO-LEMN SRL CUI: 492515 | 34947100-8 | 24.09.2026 | 842 |
| Obiectul contractului: dusumea | ||||
| DA41255157 | BODO-LEMN SRL CUI: 492515 | 34947100-8 | 24.09.2026 | 280 |
| Obiectul contractului: sipci | ||||
| DA41255097 | BODO-LEMN SRL CUI: 492515 | 45451200-5 | 24.09.2026 | 1.600 |
| Obiectul contractului: 14x121 lambriu borovi | ||||
| DA41254941 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44423000-1 | 24.09.2026 | 609 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41254880 | SAZY TRANS IMPEX SRL CUI: 8621852 | 44112240-2 | 24.09.2026 | 3.038 |
| Obiectul contractului: parchet spc 1220*182*4mm 2.22mp/cut a4 s29061 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4367787/api/v1/authorities/4367787/spend/api/v1/authorities/4367787/scores/api/v1/authorities/4367787/benchmarks/api/v1/authorities/4367787/county/api/v1/red-flags/by-authority/4367787/api/v1/authorities/4367787/years/api/v1/authorities/4367787/cpv/api/v1/authorities/4367787/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders