Cheltuieli totale
1,58 Mil.
62 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,58 Mil.
233 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul HARGHITA · Locul 231 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DAKOTA SECURITY SERVICE SRL CUI: 27665910 | 513.870 | — | — | 513.870 | 32,4% | 8 |
| 2 | AGORA-ELECTRONIK SRL CUI: 16514598 | 268.245 | — | — | 268.245 | 16,9% | 47 |
| 3 | CSIBESZ SERVICE SRL CUI: 8590446 | 121.455 | — | — | 121.455 | 7,7% | 1 |
| 4 | SOUND STUDIO SRL CUI: 17889367 | 69.950 | — | — | 69.950 | 4,4% | 4 |
| 5 | AMIGO & INTERCOST SRL CUI: 13131768 | 63.906 | — | — | 63.906 | 4,0% | 10 |
| 6 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 60.221 | — | — | 60.221 | 3,8% | 2 |
| 7 | ALUTUS SA CUI: 515384 | 54.797 | — | — | 54.797 | 3,5% | 28 |
| 8 | HARMOPAN SA CUI: 512620 | 37.399 | — | — | 37.399 | 2,4% | 3 |
| 9 | BMA BITPORT SRL CUI: 33818694 | 34.695 | — | — | 34.695 | 2,2% | 1 |
| 10 | DYNAWEB SRL CUI: 16632429 | 34.369 | — | — | 34.369 | 2,2% | 13 |
Ponderea este calculată din cei 1,58 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41244893 | ALUTUS SA CUI: 515384 | 39294100-0 | 23.09.2026 | 1.780 |
| Obiectul contractului: tiparire afise spectacol | ||||
| DA41191500 | PERGAMENT OFFICE SRL CUI: 25893539 | 39263000-3 | 16.09.2026 | 869 |
| Obiectul contractului: acizitii articole birotica | ||||
| DA40988858 | NSHOST SRL CUI: 22089115 | 72000000-5 | 13.08.2026 | 708 |
| Obiectul contractului: achizitie vps server hargitatanc.ro | ||||
| DA40796687 | METALSAN SRL CUI: 3133010 | 44423000-1 | 13.07.2026 | 395 |
| Obiectul contractului: materiale pentru intretinere si pentru festivalul ezer szekely leany talalkozo | ||||
| DA40746656 | KASMIR-TEXT SRL CUI: 16023914 | 19200000-8 | 02.07.2026 | 211 |
| Obiectul contractului: materiale textile | ||||
| DA40736567 | HARMOPAN SA CUI: 512620 | 15800000-6 | 01.07.2026 | 12.141 |
| Obiectul contractului: furnizare diferite alimente | ||||
| DA40717960 | AMIGO & INTERCOST SRL CUI: 13131768 | 75200000-8 | 29.06.2026 | 8.010 |
| Obiectul contractului: prestri servicii nchiriere corturi i mobilier urban pentru festival. | ||||
| DA40682710 | ALUTUS SA CUI: 515384 | 79800000-2 | 23.06.2026 | 3.801 |
| Obiectul contractului: materiale tipografice | ||||
| DA40613731 | DAKOTA SECURITY SERVICE SRL CUI: 27665910 | 79713000-5 | 12.06.2026 | 9.500 |
| Obiectul contractului: asigurare ordine eveniment cultural | ||||
| DA40568338 | EURO-ECOLOGIC SRL CUI: 21311085 | 45215500-2 | 08.06.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: inchiriere toalete ecologice | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4367795/api/v1/authorities/4367795/spend/api/v1/authorities/4367795/scores/api/v1/authorities/4367795/benchmarks/api/v1/authorities/4367795/county/api/v1/red-flags/by-authority/4367795/api/v1/authorities/4367795/years/api/v1/authorities/4367795/cpv/api/v1/authorities/4367795/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders