Cheltuieli totale
20,96 Mil.
428 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
13,90 Mil.
3.391 achiziții
Achiziții offline
7,03 Mil.
3.593 achiziții
Licitații
29.975 RON
1 proceduri · 2 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
99,9%
20,93 Mil. din 20,96 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 25 din 4.323
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,16% din banii cheltuiți în județul HUNEDOARA · Locul 86 din 334 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 135; restul de 123 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURASEL MONTAJE SRL CUI: 38061994 | 1.664.126 | 262.016 | — | 1.926.142 | 9,2% | 66 |
| 2 | COLOFON SRL CUI: 15343350 | 1.323.821 | 9.522 | — | 1.333.343 | 6,4% | 501 |
| 3 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 1.161.437 | 35.355 | — | 1.196.792 | 5,7% | 494 |
| 4 | ANTENA 1 DEVA SRL CUI: 27002747 | 729.669 | 82.158 | — | 811.827 | 3,9% | 82 |
| 5 | EDITURA EMIA SRL CUI: 7543098 | 751.809 | 53.358 | — | 805.167 | 3,8% | 109 |
| 6 | FOTOAMINTIRI SRL CUI: 41282022 | 655.574 | 37.981 | — | 693.555 | 3,3% | 125 |
| 7 | HYPERION GUARD SRL CUI: 26416341 | 367.797 | 177.960 | — | 545.757 | 2,6% | 19 |
| 8 | FOREST & CONSULTING SRL CUI: 18466381 | 319.178 | 131.595 | — | 450.773 | 2,2% | 77 |
| 9 | CARTEA ARDELEANA SRL CUI: 15784810 | 412.264 | 20.565 | — | 432.829 | 2,1% | 14 |
| 10 | RONY GRUP CORPORATION SRL CUI: 41415650 | 318.468 | 94.404 | — | 412.872 | 2,0% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 20,96 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41293244 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821000-5 | 29.09.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: fanion 15x21cm + pompon, steag ro 140x90cm tafta groasa | ||||
| DA41293132 | MANOIL IMPEX SRL CUI: 3248001 | 35821100-6 | 29.09.2026 | 50 |
| Obiectul contractului: suport fanion | ||||
| DA41266771 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30197641-1 | 29.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: rola casa de marcat - hartie termica 810mmx30m | ||||
| DA41268750 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30233100-2 | 29.09.2026 | 120 |
| Obiectul contractului: stick memorie usb 3.2 128gb | ||||
| DA41281853 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30192112-9 | 29.09.2026 | 3.204 |
| Obiectul contractului: pachet cerneala epson | ||||
| DA41266418 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30192320-0 | 29.09.2026 | 4.950 |
| Obiectul contractului: ribon evolis highttrust color ymco 300 prints/rol | ||||
| DA41268849 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 31431000-6 | 28.09.2026 | 1.100 |
| Obiectul contractului: acumulator 12v 7,1 ah | ||||
| DA41269096 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30125120-8 | 28.09.2026 | 1.680 |
| Obiectul contractului: cartus toner laser tn-b023 black | ||||
| DA41268950 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30125120-8 | 28.09.2026 | 910 |
| Obiectul contractului: cartus toner brother tn423c | ||||
| DA41269206 | TOP IT HD SRL CUI: 50485352 | 30125000-1 | 28.09.2026 | 294 |
| Obiectul contractului: drum unit brother drb023 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2851724 | RAZANVIC SRL CUI: 45365953 | 22110000-4 | 11.09.2026 | 4.505 |
| Obiectul contractului: carti tiparite | ||||
| DAN2841951 | DURASEL MONTAJE SRL CUI: 38061994 | 50800000-3 | 28.08.2026 | 2.386 |
| Obiectul contractului: reparatii curente | ||||
| DAN2841928 | DAN RADU MUGUREL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 27810262 | 71631000-0 | 28.08.2026 | 450 |
| Obiectul contractului: servicii rsvti | ||||
| DAN2841870 | FARALES SRL CUI: 26427910 | 65000000-3 | 28.08.2026 | 155 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2841865 | FARALES SRL CUI: 26427910 | 65000000-3 | 28.08.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
| DAN2841550 | SASABY ROOFER SRL CUI: 49258313 | 50800000-3 | 27.08.2026 | 1.487 |
| Obiectul contractului: lucrari hidroizolatie acoperis | ||||
| DAN2841540 | FUNDATIA ROMANIA LITERARA CUI: 4433732 | 22113000-5 | 27.08.2026 | 360 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2841511 | CASINA INTERNATIONAL SRL CUI: 15308409 | 55300000-3 | 27.08.2026 | 75.225 |
| Obiectul contractului: servicii de servire a mancarii | ||||
| DAN2841502 | ARS LIBRI PROF SRL CUI: 32933148 | 22113000-5 | 27.08.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: carti | ||||
| DAN2841447 | COLEGIUL NATIONAL DECEBAL CUI: 4374520 | 65000000-3 | 27.08.2026 | 33 |
| Obiectul contractului: utilitati | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1131174 | procedura simplificata | 30213100-6 | 09.03.2026 | 29.975 |
| Obiectul contractului: furnizare instalare, punere in functiune si testare: echipamente it&c si software | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4374555/api/v1/authorities/4374555/spend/api/v1/authorities/4374555/scores/api/v1/authorities/4374555/benchmarks/api/v1/authorities/4374555/county/api/v1/red-flags/by-authority/4374555/api/v1/authorities/4374555/years/api/v1/authorities/4374555/cpv/api/v1/authorities/4374555/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders