Cheltuieli totale
2,15 Mil.
88 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,13 Mil.
647 achiziții
Achiziții offline
13.334 RON
54 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 241 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 70; restul de 58 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTRO ORIZONT SRL CUI: 1200600 | 676.286 | — | — | 676.286 | 31,5% | 153 |
| 2 | RADOX TRANSILVANIA PREST SRL CUI: 6753458 | 440.106 | — | — | 440.106 | 20,5% | 13 |
| 3 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 302.886 | — | — | 302.886 | 14,1% | 9 |
| 4 | STREAM NETWORKS SRL CUI: 9911870 | 129.669 | — | — | 129.669 | 6,0% | 9 |
| 5 | MARBO SECOPROD SRL CUI: 5768698 | 99.045 | 17 | — | 99.062 | 4,6% | 179 |
| 6 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 58.690 | — | — | 58.690 | 2,7% | 4 |
| 7 | MEGASOFT SYSTEMS SRL CUI: 36707232 | 46.203 | — | — | 46.203 | 2,2% | 6 |
| 8 | SOBIS SOLUTIONS SRL CUI: 12018818 | 42.800 | — | — | 42.800 | 2,0% | 8 |
| 9 | IZOPROD MS SRL CUI: 1219905 | 31.805 | — | — | 31.805 | 1,5% | 2 |
| 10 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 26.847 | — | — | 26.847 | 1,3% | 22 |
Ponderea este calculată din cei 2,15 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41300464 | ANCIA TRAINING SRL CUI: 39516903 | 80530000-8 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: consultant in administratia publica | ||||
| DA41300352 | ANCIA TRAINING SRL CUI: 39516903 | 80530000-8 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: curs de instruire in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal gdpr | ||||
| DA41300166 | ANCIA TRAINING SRL CUI: 39516903 | 80530000-8 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: expert achizitii publice | ||||
| DA41300079 | ANCIA TRAINING SRL CUI: 39516903 | 80530000-8 | 30.09.2026 | 1.000 |
| Obiectul contractului: analist financiar control financiar preventiv control financiar de gestiune | ||||
| DA41134664 | INOCOM BIZ SRL CUI: 34445895 | 71323100-9 | 08.09.2026 | 5.781 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare - studiu de fezabilitate | ||||
| DA40933821 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 39831240-0 | 04.08.2026 | 798 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA40933787 | TOP LITECO SRL CUI: 29296770 | 39831240-0 | 04.08.2026 | 1.649 |
| Obiectul contractului: produse curatenie ssm | ||||
| DA40927874 | F PROIECT INSTAL SRL CUI: 23465498 | 50700000-2 | 03.08.2026 | 1.983 |
| Obiectul contractului: revizii instalatii gaz si montaj detectoare gaz + electrovalve | ||||
| DA40881013 | INSTALDI SRL CUI: 10693044 | 98300000-6 | 24.07.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: servicii de curatare centrala termica | ||||
| DA40855941 | INSTALDI SRL CUI: 10693044 | 98300000-6 | 21.07.2026 | 694 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica a centralei termice | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2723701 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 06.04.2026 | 30 |
| Obiectul contractului: garantie casuta postala | ||||
| DAN2723370 | BITT BAU SRL CUI: 3132669 | 44522400-9 | 03.04.2026 | 90 |
| Obiectul contractului: maner pentru usa | ||||
| DAN2723357 | CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL CUI: 6781938 | 85147000-1 | 03.04.2026 | 75 |
| Obiectul contractului: examen psihologic siguranta circulatiei | ||||
| DAN2723354 | CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL CUI: 6781938 | 85147000-1 | 03.04.2026 | 270 |
| Obiectul contractului: servicii siguranta circulatiei sofer | ||||
| DAN2507869 | RO CA-RS CONCEPT SRL CUI: 34789171 | 50116500-6 | 16.07.2025 | 139 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
| DAN2421045 | MARBO SECOPROD SRL CUI: 5768698 | 22852100-8 | 02.04.2025 | 17 |
| Obiectul contractului: copert carton a4 | ||||
| DAN2357485 | STAR AUTO GALAXY SRL CUI: 40527701 | 50112200-5 | 13.01.2025 | 1.177 |
| Obiectul contractului: servicii revizii autoturism | ||||
| DAN2357466 | RO CA-RS CONCEPT SRL CUI: 34789171 | 50116500-6 | 13.01.2025 | 139 |
| Obiectul contractului: servicii vulcanizare | ||||
| DAN2357450 | CENTRUL MEDICAL TOPMED SRL CUI: 6781938 | 85147000-1 | 13.01.2025 | 318 |
| Obiectul contractului: servicii siguranta circulatiei sofer | ||||
| DAN2357417 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 13.01.2025 | 150 |
| Obiectul contractului: timbre postale | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4375860/api/v1/authorities/4375860/spend/api/v1/authorities/4375860/scores/api/v1/authorities/4375860/benchmarks/api/v1/authorities/4375860/county/api/v1/red-flags/by-authority/4375860/api/v1/authorities/4375860/years/api/v1/authorities/4375860/cpv/api/v1/authorities/4375860/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders