Cheltuieli totale
3,22 Mil.
145 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,89 Mil.
2.351 achiziții
Achiziții offline
569.521 RON
202 achiziții
Licitații
763.264 RON
1 proceduri · 4 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul MUREȘ · Locul 209 din 495 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 106; restul de 94 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISUAL FAN SA CUI: 14724950 | 288 | — | 393.336 | 393.624 | 12,2% | 2 |
| 2 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 16.600 | 288.843 | — | 305.443 | 9,5% | 9 |
| 3 | UNION CO SRL CUI: 16591086 | — | — | 214.140 | 214.140 | 6,7% | 2 |
| 4 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 169.981 | 11.564 | — | 181.545 | 5,6% | 331 |
| 5 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 51.673 | 117.788 | — | 169.461 | 5,3% | 53 |
| 6 | EURODIDACTICA SRL CUI: 21693430 | 2.880 | — | 155.788 | 158.668 | 4,9% | 3 |
| 7 | TEX OIL SRL CUI: 26583544 | 147.759 | 4.662 | — | 152.421 | 4,7% | 783 |
| 8 | LOGIGAN ELECTRO SRL CUI: 41474583 | 93.386 | 25.735 | — | 119.121 | 3,7% | 7 |
| 9 | PALSERV CONSTRUCT SRL CUI: 27704962 | 93.183 | — | — | 93.183 | 2,9% | 5 |
| 10 | COMVIG IMPEX SRL CUI: 1235455 | 64.276 | 18.567 | — | 82.843 | 2,6% | 114 |
Ponderea este calculată din cei 3,22 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41264718 | MARBO SECOPROD SRL CUI: 5768698 | 30199000-0 | 28.09.2026 | 1.318 |
| Obiectul contractului: pachet papetarie | ||||
| DA41235005 | EDU SOFT MARKETING SRL CUI: 22354360 | 22112000-8 | 23.09.2026 | 5.162 |
| Obiectul contractului: set educativ - prin lumea povestilor (grupa mijlocie) | ||||
| DA41230176 | EDUBOOM EDUCATIE SRL CUI: 43308757 | 80400000-8 | 22.09.2026 | 645 |
| Obiectul contractului: type 1 - 12 luni licenta eduboom / 12-months eduboom licenses | ||||
| DA41229043 | COROTRON SERVICE SRL CUI: 6668891 | 30232110-8 | 21.09.2026 | 3.590 |
| Obiectul contractului: multifunctional laser secound hp m426fdn | ||||
| DA41225861 | DELTATHERM SRL CUI: 9390420 | 71631000-0 | 21.09.2026 | 1.157 |
| Obiectul contractului: verificare tehnica periodica cu contract de service | ||||
| DA41225219 | SINAPSIS PUBLISHING PROJECTS SRL CUI: 29486570 | 22830000-7 | 21.09.2026 | 114 |
| Obiectul contractului: pachet de auxiliare cls 1-2 | ||||
| DA41223535 | SABISOR SRL CUI: 16839050 | 45259300-0 | 21.09.2026 | 5.207 |
| Obiectul contractului: prestari servicii vtp pentru centrala termica pe gaz | ||||
| DA41221933 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41221981 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: rechizite si consumabile birou | ||||
| DA41220191 | DETERLIFE SRL CUI: 24324462 | 39831240-0 | 21.09.2026 | 1.161 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie si menaj | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2866469 | REGSAN PRODIMPEX SRL CUI: 4727797 | 39162100-6 | 29.09.2026 | 454 |
| Obiectul contractului: materiale didactice | ||||
| DAN2864453 | KRONER CONSTRUCT SRL CUI: 21185823 | 44163100-1 | 25.09.2026 | 427 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2864444 | KRONER CONSTRUCT SRL CUI: 21185823 | 44190000-8 | 25.09.2026 | 299 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2864437 | EVORA CENTER SRL CUI: 13377690 | 44531510-9 | 25.09.2026 | 219 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN2861771 | COMVIG IMPEX SRL CUI: 1235455 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 1.039 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2861511 | CONIFLOR SRL CUI: 6350056 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 857 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2860748 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 174 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2860716 | COMVIG IMPEX SRL CUI: 1235455 | 15800000-6 | 22.09.2026 | 231 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN2860448 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 39162100-6 | 22.09.2026 | 455 |
| Obiectul contractului: materile didactice | ||||
| DAN2860433 | MARTEL COM SRL CUI: 12007070 | 39162100-6 | 22.09.2026 | 289 |
| Obiectul contractului: materile didactice | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1089434 | licitatie deschisa | 30213200-7 | 19.10.2022 | 763.264 |
| Obiectul contractului: furnizare echipamente in cadrul proiectului: achizitie de tablete scolare si alte echipamente necesare desfasurarii activitatii didactice on-line in comuna gurghiu, judetul mures | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4376009/api/v1/authorities/4376009/spend/api/v1/authorities/4376009/scores/api/v1/authorities/4376009/benchmarks/api/v1/authorities/4376009/county/api/v1/red-flags/by-authority/4376009/api/v1/authorities/4376009/years/api/v1/authorities/4376009/cpv/api/v1/authorities/4376009/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders