Cheltuieli totale
5,74 Mil.
184 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
5,72 Mil.
705 achiziții
Achiziții offline
20.119 RON
25 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,12% din banii cheltuiți în județul COVASNA · Locul 88 din 265 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 95; restul de 83 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DORFOREST SRL CUI: 13243346 | 1.288.125 | — | — | 1.288.125 | 22,4% | 11 |
| 2 | NB STAR SECURITY SRL CUI: 30418936 | 650.226 | — | — | 650.226 | 11,3% | 14 |
| 3 | HAANDA CONSTRUCT SRL CUI: 29475210 | 264.286 | — | — | 264.286 | 4,6% | 4 |
| 4 | CLEANARTED SRL CUI: 51160022 | 226.800 | — | — | 226.800 | 4,0% | 1 |
| 5 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | 203.586 | — | — | 203.586 | 3,5% | 59 |
| 6 | SZABOEK SRL CUI: 6529427 | 178.133 | — | — | 178.133 | 3,1% | 4 |
| 7 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | 159.565 | — | — | 159.565 | 2,8% | 47 |
| 8 | BUNGALO SRL CUI: 21235735 | 158.067 | — | — | 158.067 | 2,8% | 10 |
| 9 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 154.217 | — | — | 154.217 | 2,7% | 48 |
| 10 | MEDIA CRUSHER SRL CUI: 18640363 | 142.481 | — | — | 142.481 | 2,5% | 18 |
Ponderea este calculată din cei 5,74 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41199286 | SERVER CONFIG SRL CUI: 25246648 | 30000000-9 | 17.09.2026 | 7.562 |
| Obiectul contractului: dlr730cto | ||||
| DA41127339 | IDEA DESIGN & PRINT SRL CUI: 3553579 | 79800000-2 | 08.09.2026 | 11.277 |
| Obiectul contractului: catalog | ||||
| DA40878583 | AGORA-ELECTRONIK SRL CUI: 16514598 | 37321500-9 | 24.07.2026 | 477 |
| Obiectul contractului: geanta hardware toba gator cases hdwe1436pe | ||||
| DA40864483 | COMPACT SRL CUI: 14004410 | 44192000-2 | 22.07.2026 | 632 |
| Obiectul contractului: materiale constructii | ||||
| DA40820906 | COMPACT SRL CUI: 14004410 | 44423000-1 | 14.07.2026 | 2.148 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile | ||||
| DA40808385 | FERENCZ-SALAMON APOR PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 39467720 | 79950000-8 | 13.07.2026 | 22.000 |
| Obiectul contractului: prestari servicii de curator | ||||
| DA40670808 | AGORA-ELECTRONIK SRL CUI: 16514598 | 37321500-9 | 22.06.2026 | 255 |
| Obiectul contractului: tama mbmscpn bass drum basket | ||||
| DA40606968 | PRODUCTIE SERVICII SI COMERT NALI-COM SRL CUI: 4201651 | 39830000-9 | 11.06.2026 | 7.983 |
| Obiectul contractului: materiale de curetenie si de intretinere | ||||
| DA40604499 | COSTA PRODLEMN SRL CUI: 36138382 | 37310000-4 | 11.06.2026 | 15.400 |
| Obiectul contractului: pachet vioara, arcus, cutie 1/2 1/2,3/4,4/4 | ||||
| DA40599716 | MULTIPRINT SRL CUI: 18531048 | 30237000-9 | 11.06.2026 | 4.813 |
| Obiectul contractului: materiale consumabile pt imprimante si servicii de intretiner a masinelor de birou | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1573967 | HANICOM SRL CUI: 22419019 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 160 |
| Obiectul contractului: sc hanicom srl | ||||
| DAN1573960 | SERVICII VEN SRL CUI: 4201708 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 126 |
| Obiectul contractului: sc servicii ven srl | ||||
| DAN1573947 | CROSS FOTO-VIDEO SRL CUI: 42718333 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 620 |
| Obiectul contractului: sc cross foto srl | ||||
| DAN1573939 | I R A TRANSPORT SRL CUI: 7875135 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 1.607 |
| Obiectul contractului: sc ira trans | ||||
| DAN1573922 | VATANY FERENC PERSOANA FIZICA AUTORIZATA CUI: 23126815 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 312 |
| Obiectul contractului: vatany ferenc pfa | ||||
| DAN1573913 | HANICOM SRL CUI: 22419019 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 149 |
| Obiectul contractului: sc hanicom srl | ||||
| DAN1573907 | ARLERO SRL CUI: 17825231 | 30192700-8 | 26.11.2021 | 15 |
| Obiectul contractului: sc arlero srl | ||||
| DAN1573894 | ARLERO SRL CUI: 17825231 | 42132130-3 | 26.11.2021 | 585 |
| Obiectul contractului: sc arlero srl | ||||
| DAN1573892 | HOTEL HOSTEL PARK SRL CUI: 25608519 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 476 |
| Obiectul contractului: hotel hostel park srl | ||||
| DAN1573888 | BARABAS ISTVAN INTREPRINDERE FAMILIALA CUI: 17472822 | 98390000-3 | 26.11.2021 | 2.000 |
| Obiectul contractului: i i barabas istvan | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4404397/api/v1/authorities/4404397/spend/api/v1/authorities/4404397/scores/api/v1/authorities/4404397/benchmarks/api/v1/authorities/4404397/county/api/v1/red-flags/by-authority/4404397/api/v1/authorities/4404397/years/api/v1/authorities/4404397/cpv/api/v1/authorities/4404397/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders