Cheltuieli totale
3,57 Mil.
125 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,57 Mil.
1.138 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 178 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 87; restul de 75 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIGIDAL 3D SRL CUI: 47104520 | 878.060 | — | — | 878.060 | 24,6% | 10 |
| 2 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 690.661 | — | — | 690.661 | 19,4% | 345 |
| 3 | FABIAN DESIGN SRL CUI: 41470786 | 125.350 | — | — | 125.350 | 3,5% | 3 |
| 4 | ORANGE ROMANIA SA CUI: 9010105 | 121.176 | — | — | 121.176 | 3,4% | 1 |
| 5 | COMPFIX SRL CUI: 25444734 | 102.484 | — | — | 102.484 | 2,9% | 9 |
| 6 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 99.871 | — | — | 99.871 | 2,8% | 32 |
| 7 | UNITEL SRL CUI: 785590 | 86.788 | — | — | 86.788 | 2,4% | 66 |
| 8 | KLAUS DISTRIBUTION SRL CUI: 14154620 | 77.335 | — | — | 77.335 | 2,2% | 31 |
| 9 | GLORIA MARKET SRL CUI: 33012753 | 68.725 | — | — | 68.725 | 1,9% | 2 |
| 10 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 68.268 | — | — | 68.268 | 1,9% | 69 |
Ponderea este calculată din cei 3,57 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41280569 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 28.09.2026 | 146 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41280599 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39221000-7 | 28.09.2026 | 1.281 |
| Obiectul contractului: pachet ustensile bucatarie | ||||
| DA41271855 | UNITEL SRL CUI: 785590 | 30237300-2 | 28.09.2026 | 1.212 |
| Obiectul contractului: materiale it | ||||
| DA41263500 | KLAUS DISTRIBUTION SRL CUI: 14154620 | 39831240-0 | 25.09.2026 | 495 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41261949 | HAGLEITNER HYGIENE ROMANIA SRL CUI: 25136300 | 33711900-6 | 24.09.2026 | 5.421 |
| Obiectul contractului: foamsoap 6x0,6 kg | ||||
| DA41257344 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 34913000-0 | 24.09.2026 | 438 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie canon ir 1435if | ||||
| DA41257365 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 34913000-0 | 24.09.2026 | 1.025 |
| Obiectul contractului: pachet reparatie minolta bh 226 | ||||
| DA41252899 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 39222100-5 | 23.09.2026 | 142 |
| Obiectul contractului: pachet articole unica folosinta | ||||
| DA41250284 | METRO CASH & CARRY ROMANIA SRL CUI: 8119423 | 15800000-6 | 23.09.2026 | 8.447 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41241765 | APOLLO SURUB EXPERT SRL CUI: 44164331 | 44423000-1 | 23.09.2026 | 1.073 |
| Obiectul contractului: pachet organe asamblare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4405899/api/v1/authorities/4405899/spend/api/v1/authorities/4405899/scores/api/v1/authorities/4405899/benchmarks/api/v1/authorities/4405899/county/api/v1/red-flags/by-authority/4405899/api/v1/authorities/4405899/years/api/v1/authorities/4405899/cpv/api/v1/authorities/4405899/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders