Cheltuieli totale
6,64 Mil.
236 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,67 Mil.
2.146 achiziții
Achiziții offline
764.315 RON
1.153 achiziții
Licitații
1,21 Mil.
3 proceduri · 3 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul BIHOR · Locul 173 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 122; restul de 110 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 988.738 | 33.956 | — | 1.022.694 | 15,4% | 1.222 |
| 2 | TH TRUCKS SRL CUI: 9951956 | — | — | 840.000 | 840.000 | 12,6% | 1 |
| 3 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 331.251 | — | — | 331.251 | 5,0% | 111 |
| 4 | BIRIS & CO IMPEX SRL CUI: 26933577 | 266.695 | — | — | 266.695 | 4,0% | 9 |
| 5 | DISTRIGAZ VEST SA CUI: 14370054 | — | — | 265.844 | 265.844 | 4,0% | 1 |
| 6 | INTERSTING SRL CUI: 17186006 | 192.217 | 3.445 | — | 195.662 | 2,9% | 19 |
| 7 | RALIGEN SRL CUI: 18667296 | — | 191.522 | — | 191.522 | 2,9% | 62 |
| 8 | PROFISIM SRL CUI: 19387731 | 171.685 | 5.392 | — | 177.077 | 2,7% | 55 |
| 9 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 157.339 | — | — | 157.339 | 2,4% | 10 |
| 10 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 152.461 | — | — | 152.461 | 2,3% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 6,64 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41283608 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 29.09.2026 | 5.574 |
| Obiectul contractului: diverse produse | ||||
| DA41268837 | ECOLOGIC PREST BIHOR SA CUI: 51294008 | 90513000-6 | 25.09.2026 | 53.105 |
| Obiectul contractului: servicii de preluare, si eliminare deseuri provenite din constructii si demolari cod 17 01 07 | ||||
| DA41265509 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15890000-3 | 25.09.2026 | 1.457 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41265545 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15890000-3 | 25.09.2026 | 1.685 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41265111 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 342 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41265162 | TRANS POP SRL CUI: 64055 | 39263000-3 | 25.09.2026 | 287 |
| Obiectul contractului: articole de papetarie | ||||
| DA41237467 | HIDRO TERM SRL CUI: 16274975 | 71631000-0 | 25.09.2026 | 6.729 |
| Obiectul contractului: autorizare iscir la cazane de apa calda sau abur de joasa presiune cu combustibil gazos g20 | ||||
| DA41235455 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15890000-3 | 22.09.2026 | 1.142 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
| DA41220235 | HIDRO TERM SRL CUI: 16274975 | 71631000-0 | 22.09.2026 | 6.729 |
| Obiectul contractului: autorizare iscir la cazane de apa calda sau abur de joasa presiune cu combustibil gazos g20 | ||||
| DA41222614 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 15890000-3 | 21.09.2026 | 1.001 |
| Obiectul contractului: pachet produse alimentare | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2796082 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796075 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796063 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64200000-8 | 02.07.2026 | 666 |
| Obiectul contractului: servicii de telecomunicatii | ||||
| DAN2796033 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 52 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796027 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796022 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796016 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 74 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796013 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 03114100-4 | 02.07.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796010 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 67 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
| DAN2796006 | NEOPAN SRL CUI: 6732889 | 15811100-7 | 02.07.2026 | 59 |
| Obiectul contractului: paine | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| CAN1136735 | licitatie deschisa | 34130000-7 | 12.11.2024 | 840.000 |
| Obiectul contractului: achizitie autospeciala pentru transport autovehicule pe sasiu de autocamion | ||||
| CAN1018811 | negociere fara publicare prealabila | 09123000-7 | 15.07.2019 | 265.844 |
| Obiectul contractului: acord cadru de furnizare gaze naturale la u.m. 01232 oradea | ||||
| SCNA1002157 | procedura simplificata | 09123000-7 | 02.08.2018 | 99.665 |
| Obiectul contractului: acord cadru furnizare gaze naturale la u.m. 01232 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4411254/api/v1/authorities/4411254/spend/api/v1/authorities/4411254/scores/api/v1/authorities/4411254/benchmarks/api/v1/authorities/4411254/county/api/v1/red-flags/by-authority/4411254/api/v1/authorities/4411254/years/api/v1/authorities/4411254/cpv/api/v1/authorities/4411254/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders