Cheltuieli totale
1,22 Mil.
105 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2024
Achiziții directe
910.786 RON
451 achiziții
Achiziții offline
307.076 RON
461 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul DOLJ · Locul 344 din 555 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 93; restul de 81 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | — | 121.578 | — | 121.578 | 10,0% | 34 |
| 2 | DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL CUI: 5469343 | 81.523 | 14.841 | — | 96.364 | 7,9% | 69 |
| 3 | SELGROS CASH & CARRY SRL CUI: 11805367 | 89.167 | — | — | 89.167 | 7,3% | 33 |
| 4 | RTC PROFFICE EXPERIENCE SRL CUI: 6562512 | 85.470 | — | — | 85.470 | 7,0% | 32 |
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | — | 59.601 | — | 59.601 | 4,9% | 48 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 53.240 | 34 | — | 53.274 | 4,4% | 49 |
| 7 | TOP EDGE ENGINEERING SRL CUI: 2290180 | 45.050 | — | — | 45.050 | 3,7% | 8 |
| 8 | DIFUZOARE SRL CUI: 16369773 | 41.061 | — | — | 41.061 | 3,4% | 5 |
| 9 | LYDALY MUZICAL SRL CUI: 5260818 | 34.688 | — | — | 34.688 | 2,8% | 22 |
| 10 | ESENTIAL COMED SRL CUI: 6126556 | 29.680 | 25 | — | 29.705 | 2,4% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 1,22 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA37226976 | MAGIC HOBBY SRL CUI: 33461922 | 19200000-8 | 18.12.2024 | 840 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru artizanat si arta | ||||
| DA37163776 | LYDALY MUZICAL SRL CUI: 5260818 | 37321000-4 | 11.12.2024 | 2.446 |
| Obiectul contractului: pachet de accesorii instrumente muzicale | ||||
| DA37139288 | RIV SERVICE SRL CUI: 2312890 | 50112300-6 | 10.12.2024 | 680 |
| Obiectul contractului: servicii de spalare a autoturismelor :suv interior;servicii de spalare a autoturismelor : suv exteri | ||||
| DA37121915 | DATA ADVERTISING SYSTEM SERVICE SRL CUI: 5469343 | 30192113-6 | 06.12.2024 | 3.742 |
| Obiectul contractului: set flacon cerneala hp smarttank 515 gt52 c,m,y,bkset cerneala brother mfc-j6510 dw lc1280 c, m, y | ||||
| DA37104423 | PAPETTI ONLINE SRL CUI: 39225530 | 37820000-2 | 05.12.2024 | 305 |
| Obiectul contractului: pachet articole pentru lucrari de arta | ||||
| DA37104152 | CONTAG SRL CUI: 2324178 | 37820000-2 | 05.12.2024 | 1.340 |
| Obiectul contractului: pachet scoala cornetti | ||||
| DA37083786 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 03.12.2024 | 2.261 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA37074631 | MATENIX COM SRL CUI: 5218090 | 44423000-1 | 03.12.2024 | 488 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere si functionare | ||||
| DA37063379 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 22458000-5 | 02.12.2024 | 3.373 |
| Obiectul contractului: bonuri valorice pentru carburanti auto (50 lei/fila); bonuri valorice pentru carburanti auto (30 l | ||||
| DA36971035 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 19.11.2024 | 495 |
| Obiectul contractului: pachet diverse | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2351745 | LEROY MERLIN ROMANIA SRL CUI: 16702141 | 39298100-8 | 03.01.2025 | 542 |
| Obiectul contractului: rame cu clips | ||||
| DAN2351706 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 03.01.2025 | 203 |
| Obiectul contractului: apa potabila,canal | ||||
| DAN2351704 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 65310000-9 | 03.01.2025 | 4.142 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2351696 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 03.01.2025 | 117 |
| Obiectul contractului: apa meteorica | ||||
| DAN2351688 | DIGI ROMANIA SA CUI: 5888716 | 64211100-9 | 03.01.2025 | 219 |
| Obiectul contractului: produse si servicii digi | ||||
| DAN2351681 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 09123000-7 | 03.01.2025 | 4.389 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2351669 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 90512000-9 | 03.01.2025 | 326 |
| Obiectul contractului: colectare,transfer,depozitare deseuri reziduale | ||||
| DAN2351656 | IRIDEX GROUP SALUBRIZARE SRL CUI: 24342060 | 39224340-3 | 03.01.2025 | 11 |
| Obiectul contractului: inchiriere pubele | ||||
| DAN2337393 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 39298500-2 | 16.12.2024 | 3.047 |
| Obiectul contractului: ornamente | ||||
| DAN2337329 | COMPANIA DE APA OLTENIA SA CUI: 11400673 | 65111000-4 | 16.12.2024 | 273 |
| Obiectul contractului: apa potabila,canal,apa meteorica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4417176/api/v1/authorities/4417176/spend/api/v1/authorities/4417176/scores/api/v1/authorities/4417176/benchmarks/api/v1/authorities/4417176/county/api/v1/red-flags/by-authority/4417176/api/v1/authorities/4417176/years/api/v1/authorities/4417176/cpv/api/v1/authorities/4417176/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders