Cheltuieli totale
1,67 Mil.
46 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
430.830 RON
104 achiziții
Achiziții offline
1,04 Mil.
582 achiziții
Licitații
200.698 RON
1 proceduri · 5 contracte
Rata ofertantului unic
60,0%
5 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.074 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,00% din banii cheltuiți în județul BUCUREȘTI · Locul 1.108 din 1.648 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 39; restul de 27 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 124.198 | 903.059 | 173.936 | 1.201.193 | 71,7% | 341 |
| 2 | AMA FRUCT CP SRL CUI: 28103545 | 17.188 | 92.133 | 26.762 | 136.083 | 8,1% | 61 |
| 3 | DRAGOS FOOD SRL CUI: 39224240 | 76.661 | — | — | 76.661 | 4,6% | 4 |
| 4 | SERV-CONSULT SSM SRL CUI: 23685671 | 45.010 | 3.762 | — | 48.772 | 2,9% | 14 |
| 5 | REVITECH GLOBAL SOLUTIONS SRL CUI: 38899894 | 27.650 | 8.500 | — | 36.150 | 2,2% | 17 |
| 6 | MEDLINE CORPORATE SRL CUI: 35683410 | 23.940 | 1.980 | — | 25.920 | 1,5% | 10 |
| 7 | EUROCO PARTNER INDUSTRY SRL CUI: 18764159 | 15.100 | 1.500 | — | 16.600 | 1,0% | 12 |
| 8 | VEL PITAR SA CUI: 21229091 | — | 12.031 | — | 12.031 | 0,7% | 136 |
| 9 | FUSION & FLUX SOLUTIONS SRL CUI: 35817768 | 12.000 | — | — | 12.000 | 0,7% | 2 |
| 10 | NEW STYLE SOFTWARE SRL CUI: 38490244 | 8.870 | 300 | — | 9.170 | 0,5% | 9 |
Ponderea este calculată din cei 1,67 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41284028 | ROMDIDAC SA CUI: 1555719 | 22900000-9 | 29.09.2026 | 1.848 |
| Obiectul contractului: pachet tipizate | ||||
| DA41268051 | DRAGOS FOOD SRL CUI: 39224240 | 55520000-1 | 25.09.2026 | 20.174 |
| Obiectul contractului: servicii catering pentru scoli | ||||
| DA41216789 | DRAGOS FOOD SRL CUI: 39224240 | 55520000-1 | 21.09.2026 | 20.174 |
| Obiectul contractului: servicii catering pentru scoli | ||||
| DA41160494 | DRAGOS FOOD SRL CUI: 39224240 | 55520000-1 | 11.09.2026 | 20.174 |
| Obiectul contractului: servicii catering pentru scoli | ||||
| DA41125225 | MIDA SOFT BUSINESS SRL CUI: 16005870 | 50313100-3 | 08.09.2026 | 160 |
| Obiectul contractului: servicii de reparatie | ||||
| DA41125123 | DRAGOS FOOD SRL CUI: 39224240 | 55520000-1 | 07.09.2026 | 16.139 |
| Obiectul contractului: servicii catering pentru scoli | ||||
| DA41110283 | POSA SOLUTIONS SRL CUI: 44717415 | 72513000-4 | 03.09.2026 | 1.320 |
| Obiectul contractului: inchiriere lunara copiator | ||||
| DA40573435 | MEDLINE CORPORATE SRL CUI: 35683410 | 85147000-1 | 08.06.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: servicii medicale medicina muncii | ||||
| DA40503525 | NEW STYLE SOFTWARE SRL CUI: 38490244 | 72415000-2 | 28.05.2026 | 1.170 |
| Obiectul contractului: gazduire, mentenanta si administrare site web | ||||
| DA40468965 | SERV-CONSULT SSM SRL CUI: 23685671 | 71317000-3 | 25.05.2026 | 6.370 |
| Obiectul contractului: servicii in domeniul ssm si situatii de urgenta pentru institutiile de invatamant | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2794330 | AMA FRUCT CP SRL CUI: 28103545 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 1.272 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794326 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 464 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794317 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 4.314 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794313 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 1.408 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794310 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 2.118 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794296 | AMA FRUCT CP SRL CUI: 28103545 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 1.220 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794290 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 580 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794284 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 1.979 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794277 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 2.590 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
| DAN2794271 | ARIMEX COMEXIM 2000 SRL CUI: 5464370 | 15000000-8 | 01.07.2026 | 5.774 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1091818 | procedura simplificata | 15800000-6 | 07.09.2023 | 200.698 |
| Obiectul contractului: furnizare alimente in cadrul scolii gimnaziale speciale nr. 3 | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4420570/api/v1/authorities/4420570/spend/api/v1/authorities/4420570/scores/api/v1/authorities/4420570/benchmarks/api/v1/authorities/4420570/county/api/v1/red-flags/by-authority/4420570/api/v1/authorities/4420570/years/api/v1/authorities/4420570/cpv/api/v1/authorities/4420570/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders