Cheltuieli totale
15,93 Mil.
181 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
14,89 Mil.
674 achiziții
Achiziții offline
651.333 RON
126 achiziții
Licitații
390.693 RON
2 proceduri · 3 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
3.672
0 din 1 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 533 din 3.055
În context județean: 0,26% din banii cheltuiți în județul IALOMIȚA · Locul 74 din 274 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 118; restul de 106 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALIUS SRL CUI: 29480004 | 3.072.569 | — | — | 3.072.569 | 19,3% | 31 |
| 2 | MGA ELECTRICE CONSTRUCT SRL CUI: 18268406 | 1.034.011 | — | — | 1.034.011 | 6,5% | 28 |
| 3 | ELECTROTRANSCOM SRL CUI: 10422029 | 887.426 | — | — | 887.426 | 5,6% | 2 |
| 4 | TUP ALPIN SRL CUI: 23278856 | 726.822 | — | — | 726.822 | 4,6% | 8 |
| 5 | DREAM MOB SRL CUI: 16877232 | 705.364 | — | — | 705.364 | 4,4% | 10 |
| 6 | AMARA TURISM SRL CUI: 2068231 | 498.166 | — | — | 498.166 | 3,1% | 2 |
| 7 | SOFTWARE BEST DISTRIBUTION SRL CUI: 50221555 | 492.400 | — | — | 492.400 | 3,1% | 6 |
| 8 | SERB-AMALIA CONSTRUCT SRL CUI: 34747354 | 491.593 | — | — | 491.593 | 3,1% | 2 |
| 9 | KEY GARAGE SRL CUI: 26950454 | 480.563 | — | — | 480.563 | 3,0% | 5 |
| 10 | BIANA & TEO SRL CUI: 36801590 | 470.014 | — | — | 470.014 | 3,0% | 37 |
Ponderea este calculată din cei 15,93 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41268195 | COMTRANS SA CUI: 2071407 | 60130000-8 | 25.09.2026 | 1.901 |
| Obiectul contractului: transport persoane slobozia - bucuresti | ||||
| DA41268251 | DINALUCRI SRL CUI: 14509820 | 30125100-2 | 25.09.2026 | 1.188 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse | ||||
| DA41260394 | COMFRIG SRL CUI: 3353619 | 45332000-3 | 25.09.2026 | 11.983 |
| Obiectul contractului: lucrari instalatie apa | ||||
| DA41250811 | VALIUS SRL CUI: 29480004 | 45453000-7 | 24.09.2026 | 23.117 |
| Obiectul contractului: lucrari de reparatii fatada intrari elevi | ||||
| DA41184636 | PROFESSIONAL BROKER DE ASIGURARE SRL CUI: 16885685 | 66514110-0 | 15.09.2026 | 1.938 |
| Obiectul contractului: servicii de asigurare auto | ||||
| DA41173621 | IDEAL ELECTRONIC SRL CUI: 34742497 | 45310000-3 | 15.09.2026 | 6.495 |
| Obiectul contractului: iluminat perimetral de exterior liceul tehnologic m. eminescu | ||||
| DA41168037 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 44423000-1 | 11.09.2026 | 2.727 |
| Obiectul contractului: diverse articole obiecte de inventar | ||||
| DA41145899 | ROMSTAL IMEX SRL CUI: 5990324 | 44115210-4 | 10.09.2026 | 194 |
| Obiectul contractului: materiale instalatii | ||||
| DA41119591 | COMFRIG SRL CUI: 3353619 | 50800000-3 | 07.09.2026 | 2.000 |
| Obiectul contractului: servicii de demontare/remontare agregat frigorific | ||||
| DA41100247 | ADMET SRL CUI: 6900141 | 44192000-2 | 02.09.2026 | 1.286 |
| Obiectul contractului: materiale de constructii | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1638054 | CONTE IMPEX SRL CUI: 4596543 | 44190000-8 | 01.03.2022 | 21.966 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN1638048 | FOREST COM SRL CUI: 2079150 | 44190000-8 | 01.03.2022 | 714 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN1638043 | AVICOLA SLOBOZIA SA CUI: 2073092 | 15800000-6 | 01.03.2022 | 2.362 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN1638041 | TRITIPAN SRL CUI: 2072062 | 15800000-6 | 01.03.2022 | 3.039 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN1638037 | DAMAL FRESH SRL CUI: 27443336 | 44423000-1 | 01.03.2022 | 5.747 |
| Obiectul contractului: alimente | ||||
| DAN1638030 | VIPROD SRL CUI: 5167868 | 44423000-1 | 01.03.2022 | 2.546 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN1638027 | VIPROD SRL CUI: 5167868 | 44423000-1 | 01.03.2022 | 3.639 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
| DAN1638024 | VIPROD SRL CUI: 5167868 | 44423000-1 | 01.03.2022 | 1.655 |
| Obiectul contractului: materiale | ||||
| DAN1638020 | PREMIER COM SRL CUI: 5167914 | 45453000-7 | 01.03.2022 | 1.615 |
| Obiectul contractului: reparatii curente-materiale | ||||
| DAN1638019 | PREMIER COM SRL CUI: 5167914 | 45453000-7 | 01.03.2022 | 808 |
| Obiectul contractului: reparatii curente-materiale | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1110701 | procedura simplificata | 30000000-9 | 17.09.2024 | 373.293 |
| Obiectul contractului: dotarea cu laboratoare inteligente a liceului tehnologic al. ioan cuza slobozia in cadrul proiectului f-pnrrsmartlabs-2023-1461 nr. de contract finantare 758 / smart / 2023 | ||||
| CAN1005004 | procedura simplificata proprie | 15800000-6 | 21.09.2018 | 17.400 |
| Obiectul contractului: contract funizare produse alimentare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4427960/api/v1/authorities/4427960/spend/api/v1/authorities/4427960/scores/api/v1/authorities/4427960/benchmarks/api/v1/authorities/4427960/county/api/v1/red-flags/by-authority/4427960/api/v1/authorities/4427960/years/api/v1/authorities/4427960/cpv/api/v1/authorities/4427960/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders