Cheltuieli totale
2,77 Mil.
95 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
2,22 Mil.
237 achiziții
Achiziții offline
557.280 RON
271 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 146 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 57; restul de 45 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EDIL CORAS-CONSTRUCT SRL CUI: 36324008 | 617.804 | — | — | 617.804 | 22,3% | 13 |
| 2 | CONSPREST SA CUI: 825687 | 363.524 | — | — | 363.524 | 13,1% | 7 |
| 3 | SERVICE GRUP SRL CUI: 10424470 | 263.793 | 8.052 | — | 271.845 | 9,8% | 4 |
| 4 | CIVIL PROIECT SRL CUI: 15099639 | 201.500 | — | — | 201.500 | 7,3% | 1 |
| 5 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | — | 200.478 | — | 200.478 | 7,2% | 15 |
| 6 | BUSTEA INSTALATII SRL CUI: 41436717 | 93.266 | — | — | 93.266 | 3,4% | 4 |
| 7 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 74.386 | 6.522 | — | 80.908 | 2,9% | 21 |
| 8 | DONIMAS SRL CUI: 41754575 | 76.500 | — | — | 76.500 | 2,8% | 1 |
| 9 | IONIDOR CONSTRUCT SRL CUI: 17510861 | 73.332 | 1.410 | — | 74.742 | 2,7% | 8 |
| 10 | COMPUTING SYSTEMS SRL CUI: 14221745 | 72.600 | — | — | 72.600 | 2,6% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 2,77 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41197132 | ROUMASPORT SRL CUI: 23727785 | 37400000-2 | 16.09.2026 | 1.566 |
| Obiectul contractului: pachet articole sportive cf fp quo153785b4 | ||||
| DA41179990 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 30237200-1 | 15.09.2026 | 2.231 |
| Obiectul contractului: pachet echipamente it si consumabile | ||||
| DA41180020 | TOTAL COMPUTERS SRL CUI: 18506010 | 30213300-8 | 15.09.2026 | 2.062 |
| Obiectul contractului: unitate centrala amd ryzen 5 8400f 4,7ghz ddr5 16gb/4800mhz ssd m.2 250gb vga gt710 2gb licenta m.of | ||||
| DA41157512 | DELKIMVAS SRL CUI: 4864280 | 44423000-1 | 14.09.2026 | 1.217 |
| Obiectul contractului: diverse articole | ||||
| DA41167807 | MERTECOM SRL CUI: 18509431 | 39831240-0 | 11.09.2026 | 2.515 |
| Obiectul contractului: produse de curatenie | ||||
| DA41159072 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 10.09.2026 | 2.162 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41148935 | IMPRIMATE SRL CUI: 5116422 | 39263000-3 | 09.09.2026 | 1.629 |
| Obiectul contractului: pachet articole de birou | ||||
| DA41120904 | ELECTROSERVICE INGINERIE SRL CUI: 51269438 | 71314000-2 | 07.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: verificare pram | ||||
| DA41081191 | IMPRIMATE SRL CUI: 5116422 | 22458000-5 | 31.08.2026 | 400 |
| Obiectul contractului: foi examen a3 | ||||
| DA41077822 | NIRVANA SRL CUI: 3337222 | 30199000-0 | 31.08.2026 | 811 |
| Obiectul contractului: pachet consumabile | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2867199 | FLASH GRUP SRL CUI: 24416701 | 50343000-1 | 29.09.2026 | 300 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem supraveghere video | ||||
| DAN2861918 | PIXELART SRL CUI: 12964220 | 98300000-6 | 23.09.2026 | 431 |
| Obiectul contractului: inscriptionare echipament | ||||
| DAN2860555 | BUDACEA GEORGETA - CABINET MEDICAL INDIVIDUAL CUI: 19574403 | 85147000-1 | 22.09.2026 | 1.890 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DAN2858486 | GAZ EST SA CUI: 14679859 | 09123000-7 | 21.09.2026 | 112 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2856209 | SOCIETATEA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE HIDROELECTRICA SA CUI: 13267213 | 09310000-5 | 17.09.2026 | 1.691 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2853701 | ZOOKU SOLUTIONS SRL CUI: 21917996 | 98300000-6 | 15.09.2026 | 41 |
| Obiectul contractului: prelungire domeniu lmkvs.ro - 1 an | ||||
| DAN2851737 | PATRASCU CONSTANTIN DORINA INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 42681358 | 39515440-1 | 11.09.2026 | 3.019 |
| Obiectul contractului: jaluzele verticale | ||||
| DAN2851357 | SANDTUR LOGISTIC SRL CUI: 31733460 | 90923000-3 | 10.09.2026 | 1.567 |
| Obiectul contractului: servicii de deratizare | ||||
| DAN2851355 | SANDTUR LOGISTIC SRL CUI: 31733460 | 90921000-9 | 10.09.2026 | 3.133 |
| Obiectul contractului: servicii de dezinfectie si de dezinsectie | ||||
| DAN2850452 | GETICA 95 COM SRL CUI: 7562758 | 09310000-5 | 09.09.2026 | 10 |
| Obiectul contractului: regularizare energie electrica | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4446333/api/v1/authorities/4446333/spend/api/v1/authorities/4446333/scores/api/v1/authorities/4446333/benchmarks/api/v1/authorities/4446333/county/api/v1/red-flags/by-authority/4446333/api/v1/authorities/4446333/years/api/v1/authorities/4446333/cpv/api/v1/authorities/4446333/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders