Cheltuieli totale
3,90 Mil.
280 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,09 Mil.
1.264 achiziții
Achiziții offline
237.882 RON
1.108 achiziții
Licitații
577.500 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,04% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 128 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 126; restul de 114 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EON ENERGIE ROMANIA SA CUI: 22043010 | 1.176.511 | — | — | 1.176.511 | 30,2% | 17 |
| 2 | AIC TRUCKS SA CUI: 36125153 | — | — | 577.500 | 577.500 | 14,8% | 1 |
| 3 | AQUASERV SRL CUI: 832242 | 203.803 | 20.111 | — | 223.914 | 5,7% | 25 |
| 4 | MARBO TRADE SRL CUI: 5157511 | 151.169 | — | — | 151.169 | 3,9% | 5 |
| 5 | SCENOTEHNICA MONTEX SRL CUI: 35698845 | 97.635 | — | — | 97.635 | 2,5% | 1 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 94.866 | 160 | — | 95.026 | 2,4% | 304 |
| 7 | FLY MUSIC SRL CUI: 18996892 | 90.489 | — | — | 90.489 | 2,3% | 10 |
| 8 | TOTAL SOFT MENTENANCE PLUS SRL CUI: 30433669 | 80.139 | — | — | 80.139 | 2,1% | 8 |
| 9 | MOLDSTING SRL CUI: 32570972 | 69.639 | — | — | 69.639 | 1,8% | 9 |
| 10 | INOVA INTERNATIONAL SRL CUI: 17013137 | 65.135 | — | — | 65.135 | 1,7% | 2 |
Ponderea este calculată din cei 3,90 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41296701 | GAMITEH SRL CUI: 9493069 | 22462000-6 | 30.09.2026 | 3.277 |
| Obiectul contractului: materiale de promovare spectacole teatru | ||||
| DA41286727 | IRIMPEX SRL CUI: 8604118 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: flayer a5 | ||||
| DA41286667 | IRIMPEX SRL CUI: 8604118 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: invitatie teatru | ||||
| DA41286589 | IRIMPEX SRL CUI: 8604118 | 22462000-6 | 29.09.2026 | 405 |
| Obiectul contractului: caiet progran spectacol a5 | ||||
| DA41284273 | TOTAL SOFT SRL CUI: 14633045 | 48620000-0 | 29.09.2026 | 248 |
| Obiectul contractului: licenta microsoft office 2024profesional plus oem -licenta electronica | ||||
| DA41156806 | TOTAL SOFT SRL CUI: 14633045 | 31431000-6 | 10.09.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: acumulator 9ah | ||||
| DA41154224 | FARIA SRL CUI: 1116373 | 39531400-7 | 10.09.2026 | 402 |
| Obiectul contractului: gazon artificial erbafinta, rosu, fir 7 mm, latime rola 150 cm | ||||
| DA41134760 | AOB PARTNER SRL CUI: 53198716 | 39831240-0 | 08.09.2026 | 2.835 |
| Obiectul contractului: pachet produse curatenie | ||||
| DA41132720 | UNICO S SRL CUI: 3557082 | 19210000-1 | 08.09.2026 | 1.666 |
| Obiectul contractului: pachet doc 300 gr alb | ||||
| DA41125140 | BEST IT-SERV SRL CUI: 15418100 | 30125100-2 | 07.09.2026 | 580 |
| Obiectul contractului: pachet cartuse toner (unitate protejata sectia de la egal la egal) | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2845177 | ASOCIATIA BEJAZZ FAMILY CUI: 41261593 | 92310000-7 | 02.09.2026 | 800 |
| Obiectul contractului: dreptyri autor realizare muzica originala pt. spectacolul dar cu dragosatea ce ati avut? | ||||
| DAN2845165 | POIANA VINTULUI SRL CUI: 6159162 | 37821000-9 | 02.09.2026 | 8 |
| Obiectul contractului: pensula | ||||
| DAN2845162 | POIANA VINTULUI SRL CUI: 6159162 | 44812400-9 | 02.09.2026 | 26 |
| Obiectul contractului: trafaleti | ||||
| DAN2845148 | FAN COURIER EXPRESS SRL CUI: 13838336 | 64120000-3 | 02.09.2026 | 25 |
| Obiectul contractului: servicii de curierat | ||||
| DAN2845143 | POIANA VINTULUI SRL CUI: 6159162 | 44521110-2 | 02.09.2026 | 83 |
| Obiectul contractului: cilindru siguranta broasca (butuc yala) | ||||
| DAN2845137 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 02.09.2026 | 98 |
| Obiectul contractului: servicii de plata cu pos si procesare plati cu card pt. luna iulie 2026 | ||||
| DAN2845134 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 02.09.2026 | 29 |
| Obiectul contractului: comision cont curent bancar institutie | ||||
| DAN2845121 | AQUAVAS SA VASLUI-SUCURSALA BARLAD CUI: 22586149 | 50411100-0 | 02.09.2026 | 346 |
| Obiectul contractului: servicii de manopera desigilare si montare apometre | ||||
| DAN2845102 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 02.09.2026 | 100 |
| Obiectul contractului: servicii de plata cu pos si procesare plati cu cardul pt. luna mai 2026 | ||||
| DAN2845097 | UCMR - ADA ASOCIATIA PENTRU DREPTURI DE AUTOR A COMPOZITORILOR CUI: 8887006 | 92312000-1 | 02.09.2026 | 500 |
| Obiectul contractului: drepturi de autor comunicare muzica in spectacole de teatru | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1093273 | procedura simplificata | 34121500-6 | 05.10.2023 | 577.500 |
| Obiectul contractului: furnizare autocar (35+1+1 locuri pe scaune) | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4446457/api/v1/authorities/4446457/spend/api/v1/authorities/4446457/scores/api/v1/authorities/4446457/benchmarks/api/v1/authorities/4446457/county/api/v1/red-flags/by-authority/4446457/api/v1/authorities/4446457/years/api/v1/authorities/4446457/cpv/api/v1/authorities/4446457/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders