Cheltuieli totale
12,98 Mil.
333 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
11,45 Mil.
1.294 achiziții
Achiziții offline
777.554 RON
274 achiziții
Licitații
753.400 RON
1 proceduri · 1 contracte
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,10% din banii cheltuiți în județul ARGEȘ · Locul 134 din 493 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 154; restul de 142 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES RA CUI: 27457340 | 2.732.616 | — | — | 2.732.616 | 21,1% | 34 |
| 2 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES CUI: 17865139 | 1.982.144 | — | — | 1.982.144 | 15,3% | 22 |
| 3 | MAGIC VIEW SRL CUI: 17899077 | — | — | 753.400 | 753.400 | 5,8% | 1 |
| 4 | ANDY PROJECT COMPANY SRL CUI: 18827214 | 448.345 | — | — | 448.345 | 3,5% | 3 |
| 5 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 61.740 | 250.369 | — | 312.109 | 2,4% | 8 |
| 6 | OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 14360018 | 272.394 | — | — | 272.394 | 2,1% | 30 |
| 7 | COMPAS DESIGN TEAM SRL CUI: 36229936 | 272.226 | — | — | 272.226 | 2,1% | 13 |
| 8 | GREEN BUILDING STRUCTURE SRL CUI: 30281706 | 248.610 | — | — | 248.610 | 1,9% | 5 |
| 9 | METEOR ON-LINE MEDIA SRL CUI: 14629702 | 224.064 | — | — | 224.064 | 1,7% | 10 |
| 10 | EXPERT BUILD TEAM SRL CUI: 38646735 | 189.955 | — | — | 189.955 | 1,5% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 12,98 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41299330 | BLACK SEA SUPPLIERS SRL CUI: 8877045 | 71631000-0 | 30.09.2026 | 3.200 |
| Obiectul contractului: constatare tehnica centrala termica in condensatie de pardoseala ecodense ftc-x 550 plus / 605kw | ||||
| DA41287353 | SPH PHOENIX ADVERTISING SRL CUI: 41193367 | 22462000-6 | 30.09.2026 | 2.500 |
| Obiectul contractului: roll-up cu mecanism | ||||
| DA41296570 | PEL-IND FAMILY SRL CUI: 9752112 | 44192000-2 | 30.09.2026 | 741 |
| Obiectul contractului: pachet materiale constructii | ||||
| DA41290961 | GOSSI SRL CUI: 52000798 | 39294100-0 | 29.09.2026 | 2.083 |
| Obiectul contractului: suport de afis a3 cu picior, argintiu, aliaj de aluminiu | ||||
| DA41281049 | SOF SERVICE SRL CUI: 14872336 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 2.941 |
| Obiectul contractului: articole papetarie | ||||
| DA41281007 | PLEXI-MET SRL CUI: 11008735 | 19520000-7 | 28.09.2026 | 3.916 |
| Obiectul contractului: suporti prezentare | ||||
| DA41256251 | AMAT SA CUI: 8898684 | 50112100-4 | 25.09.2026 | 1.033 |
| Obiectul contractului: revizie ag oi mja | ||||
| DA41236018 | CTS ROMANIA SRL CUI: 16809831 | 39311000-5 | 22.09.2026 | 6.840 |
| Obiectul contractului: pachet materiale pt. restaurare 1 | ||||
| DA41231899 | GISCAD SRL CUI: 8763440 | 38295000-9 | 22.09.2026 | 38.766 |
| Obiectul contractului: oferta unitate de control trimble tsc510 | ||||
| DA41217665 | EURITMIC GRUP SRL CUI: 12670543 | 44411300-7 | 21.09.2026 | 19.000 |
| Obiectul contractului: modul sanitar cu chiuveta din polipropilena antiacida | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2857025 | CYBERFOLKS SRL CUI: 33424916 | 72415000-2 | 17.09.2026 | 62 |
| Obiectul contractului: gazduire site | ||||
| DAN2857014 | BIZANTIN ART SRL CUI: 15035554 | 39311000-5 | 17.09.2026 | 124 |
| Obiectul contractului: materiale restaurare | ||||
| DAN2789041 | APA-CANAL 2000 SA CUI: 13009001 | 09320000-8 | 25.06.2026 | 3.018 |
| Obiectul contractului: consum apa | ||||
| DAN2660270 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 24100000-5 | 19.01.2026 | 22.115 |
| Obiectul contractului: consum gaze | ||||
| DAN2659852 | DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA ARGES CUI: 11301157 | 85147000-1 | 19.01.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: servicii medicina muncii | ||||
| DAN2659843 | BANCA TRANSILVANIA SA CUI: 5022670 | 66110000-4 | 19.01.2026 | 224 |
| Obiectul contractului: comision bancar | ||||
| DAN2659837 | APA SERV CONCEPT LEORDENI SRL CUI: 35694983 | 90511200-4 | 19.01.2026 | 36 |
| Obiectul contractului: consum apa | ||||
| DAN2659830 | PREMIER ENERGY FURNIZARE SA CUI: 21349608 | 71314100-3 | 19.01.2026 | 7.848 |
| Obiectul contractului: energie electrica | ||||
| DAN2659816 | ENGIE ROMANIA SA CUI: 13093222 | 24100000-5 | 19.01.2026 | 2.743 |
| Obiectul contractului: gaze naturale | ||||
| DAN2659786 | COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR SA CUI: 27787860 | 98390000-3 | 19.01.2026 | 636 |
| Obiectul contractului: servicii revizie lift | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1002780 | procedura simplificata | 32321200-1 | 14.08.2018 | 753.400 |
| Obiectul contractului: achizitionare furnizare si instalare sistem proiectie digitala rezolutie 4k uhd pentru planetariul muzeului judetean arges | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4469272/api/v1/authorities/4469272/spend/api/v1/authorities/4469272/scores/api/v1/authorities/4469272/benchmarks/api/v1/authorities/4469272/county/api/v1/red-flags/by-authority/4469272/api/v1/authorities/4469272/years/api/v1/authorities/4469272/cpv/api/v1/authorities/4469272/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders