Cheltuieli totale
14,11 Mil.
380 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
10,83 Mil.
896 achiziții
Achiziții offline
3,28 Mil.
1.324 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,15% din banii cheltuiți în județul VRANCEA · Locul 94 din 357 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 142; restul de 130 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL JUDETULUI ARGES RA CUI: 27457340 | 4.230.557 | 600.082 | — | 4.830.639 | 34,2% | 67 |
| 2 | SASU IMI RECONSTRUCT SRL CUI: 26494463 | 1.512.288 | 443.500 | — | 1.955.788 | 13,9% | 16 |
| 3 | SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA SI ORDINE ARGES CUI: 17865139 | 908.040 | 448.524 | — | 1.356.564 | 9,6% | 16 |
| 4 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 502.510 | 35.092 | — | 537.602 | 3,8% | 184 |
| 5 | AQVA TERMO SANIT SRL CUI: 10026350 | 342.216 | 93.974 | — | 436.190 | 3,1% | 54 |
| 6 | APROMAR FOREST 2001 SRL CUI: 13768974 | 316.050 | — | — | 316.050 | 2,2% | 3 |
| 7 | ARA SOFTWARE GROUP SRL CUI: 14332522 | 62.981 | 236.846 | — | 299.827 | 2,1% | 65 |
| 8 | MILAN-COSMOS TRADING SRL CUI: 7204920 | 279.410 | — | — | 279.410 | 2,0% | 11 |
| 9 | E-LABORATOR FEERIA SRL CUI: 16315943 | 184.218 | — | — | 184.218 | 1,3% | 8 |
| 10 | ARIA-COM SRL CUI: 3922013 | 148.969 | — | — | 148.969 | 1,1% | 8 |
Ponderea este calculată din cei 14,11 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41257012 | EXPERT SERVICII VIDANJARE SRL CUI: 27070067 | 90460000-9 | 25.09.2026 | 4.000 |
| Obiectul contractului: servicii vidanjare,desfundare | ||||
| DA41260085 | AXOM STEEL SRL CUI: 23722915 | 44192000-2 | 24.09.2026 | 1.884 |
| Obiectul contractului: pachet materiale intretinere pentru conservare | ||||
| DA41226088 | CONTACT ELECTRIC COM SRL CUI: 18300426 | 32323500-8 | 21.09.2026 | 1.942 |
| Obiectul contractului: mentenanta sistem securitate supraveghere video | ||||
| DA41217187 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 22458000-5 | 21.09.2026 | 3.850 |
| Obiectul contractului: bilete intrare | ||||
| DA41165333 | HORUS CENTER SRL CUI: 15744890 | 30197642-8 | 14.09.2026 | 1.638 |
| Obiectul contractului: hartie copiator a4 | ||||
| DA41121633 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 07.09.2026 | 693 |
| Obiectul contractului: matura sorg 950g bucsa | ||||
| DA41115627 | SYMTERRA SRL CUI: 30970140 | 24453000-4 | 04.09.2026 | 1.070 |
| Obiectul contractului: erbicid total agrosar 360 | ||||
| DA41102974 | ARVES COM SRL CUI: 3086120 | 22100000-1 | 03.09.2026 | 13.215 |
| Obiectul contractului: pachet promovare | ||||
| DA41044335 | BOZO FACTORY SRL CUI: 50198835 | 39831200-8 | 26.08.2026 | 3.031 |
| Obiectul contractului: pachet curatenie | ||||
| DA40951341 | GENERAL PREST SRL CUI: 18869490 | 39294100-0 | 06.08.2026 | 1.776 |
| Obiectul contractului: panou stradal | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2868662 | TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA CUI: 19044296 | 66516100-1 | 30.09.2026 | 1.269 |
| Obiectul contractului: servicii rca auto | ||||
| DAN2866867 | OMV PETROM MARKETING SRL CUI: 11201891 | 09100000-0 | 29.09.2026 | 1.246 |
| Obiectul contractului: furnizare/ combustibil=bcf | ||||
| DAN2866768 | SOFIA DIAMOND CREATIVE SRL CUI: 35634990 | 34300000-0 | 29.09.2026 | 2.800 |
| Obiectul contractului: furnizare/ piese schimb tractor | ||||
| DAN2865054 | POPAS FLORICA SRL CUI: 197620 | 55110000-4 | 28.09.2026 | 306 |
| Obiectul contractului: servicii/ cazare la hotel ev cultural | ||||
| DAN2864993 | LIDL DISCOUNT SRL CUI: 22891860 | 44423000-1 | 28.09.2026 | 169 |
| Obiectul contractului: furnizare/ diverse articole eveniment cultural | ||||
| DAN2864957 | JUMBO ECR SRL CUI: 18921652 | 30192700-8 | 28.09.2026 | 428 |
| Obiectul contractului: furnizare / articole papetarie | ||||
| DAN2864853 | CHIRA VASILE-ION INTREPRINDERE INDIVIDUALA CUI: 26928600 | 39298900-6 | 28.09.2026 | 1.960 |
| Obiectul contractului: furnizare/ ob decorative din ceramica | ||||
| DAN2864091 | BAM GRAND INDUSTRY SRL CUI: 33538554 | 09100000-0 | 25.09.2026 | 413 |
| Obiectul contractului: furnizare/ combustibil | ||||
| DAN2864077 | TURIST SERVICE SRL CUI: 7709175 | 09100000-0 | 25.09.2026 | 207 |
| Obiectul contractului: furnizare combustibil | ||||
| DAN2863790 | BIZANTIN ART SRL CUI: 15035554 | 39311000-5 | 25.09.2026 | 620 |
| Obiectul contractului: furnizare/ mat restaurare | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4469558/api/v1/authorities/4469558/spend/api/v1/authorities/4469558/scores/api/v1/authorities/4469558/benchmarks/api/v1/authorities/4469558/county/api/v1/red-flags/by-authority/4469558/api/v1/authorities/4469558/years/api/v1/authorities/4469558/cpv/api/v1/authorities/4469558/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders