Cheltuieli totale
3,08 Mil.
111 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
3,08 Mil.
570 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,01% din banii cheltuiți în județul SIBIU · Locul 190 din 413 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Niciunul dintre cei nouă indicatori pe autoritate nu a găsit vreun caz aici. #03 lipsește: se calculează pe furnizor.
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 78; restul de 66 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDIA RINGER SRL CUI: 10668237 | 717.733 | — | — | 717.733 | 23,3% | 77 |
| 2 | VIMA CONSTYLE SRL CUI: 34825886 | 281.025 | — | — | 281.025 | 9,1% | 5 |
| 3 | EDU APPS SRL CUI: 28062674 | 275.334 | — | — | 275.334 | 9,0% | 3 |
| 4 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 178.058 | — | — | 178.058 | 5,8% | 6 |
| 5 | TOP NET SRL CUI: 18221802 | 161.332 | — | — | 161.332 | 5,2% | 106 |
| 6 | VIMA GMM CONSTYLE SRL CUI: 39992222 | 155.422 | — | — | 155.422 | 5,1% | 6 |
| 7 | VODAFONE ROMANIA SA CUI: 8971726 | 122.017 | — | — | 122.017 | 4,0% | 1 |
| 8 | RR CONSTYLE SRL CUI: 43597906 | 111.534 | — | — | 111.534 | 3,6% | 4 |
| 9 | DENDRIO TECHNOLOGY SRL CUI: 2114184 | 91.169 | — | — | 91.169 | 3,0% | 19 |
| 10 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | 87.868 | — | — | 87.868 | 2,9% | 30 |
Ponderea este calculată din cei 3,08 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41287778 | MEDIA RINGER SRL CUI: 10668237 | 71356100-9 | 29.09.2026 | 1.400 |
| Obiectul contractului: verificare/autorizare cosuri de fum | ||||
| DA41253007 | PRINT SERV SOLUTIONS SRL CUI: 47466962 | 30125120-8 | 23.09.2026 | 1.225 |
| Obiectul contractului: set toner tn324 refill | ||||
| DA41249227 | EURO NET SRL CUI: 12729721 | 79823000-9 | 23.09.2026 | 661 |
| Obiectul contractului: listari diverse | ||||
| DA41248027 | ALFA VEGA SRL CUI: 2386812 | 39160000-1 | 23.09.2026 | 1.376 |
| Obiectul contractului: pachet mobilier scolar | ||||
| DA41241736 | PRINT SERV SOLUTIONS SRL CUI: 47466962 | 30125120-8 | 22.09.2026 | 225 |
| Obiectul contractului: toner tn324k refill | ||||
| DA41229258 | MEDIA RINGER SRL CUI: 10668237 | 50800000-3 | 21.09.2026 | 22.893 |
| Obiectul contractului: reconditionarea si igienizarea salii de sport corp b | ||||
| DA41229305 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 21.09.2026 | 3.223 |
| Obiectul contractului: pachet diverse articole | ||||
| DA41227796 | MEDICA SA CUI: 13664876 | 85147000-1 | 21.09.2026 | 8.180 |
| Obiectul contractului: servicii de medicina muncii | ||||
| DA41133994 | DECIS SERVICE SRL CUI: 14017452 | 90921000-9 | 08.09.2026 | 2.650 |
| Obiectul contractului: servicii profesionale de dezinsectie, dezinfectie prin nebulizare si deratizare executate de catre p | ||||
| DA41055260 | 114 SANITAS SRL CUI: 7432391 | 44190000-8 | 26.08.2026 | 5.358 |
| Obiectul contractului: 17.5l 5buc,amorsa 5l 5buc,ideaa bej 0.75 36buc,trafalet 25cm 5buc,set zurav 10cm 5buc,mix.. | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4480106/api/v1/authorities/4480106/spend/api/v1/authorities/4480106/scores/api/v1/authorities/4480106/benchmarks/api/v1/authorities/4480106/county/api/v1/red-flags/by-authority/4480106/api/v1/authorities/4480106/years/api/v1/authorities/4480106/cpv/api/v1/authorities/4480106/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders