Cheltuieli totale
103,40 Mil.
310 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
25,68 Mil.
1.823 achiziții
Achiziții offline
143.529 RON
124 achiziții
Licitații
77,58 Mil.
36 proceduri · 37 contracte
Rata ofertantului unic
50,0%
40 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 1.796 din 5.138
Indice DSI
25,0%
25,83 Mil. din 103,40 Mil. fără licitație
Mediana națională: 33,4%
Locul 3.010 din 4.323
Indice HHI
1.331
0 din 2 piețe concentrate
Mediana națională: 1.961
Locul 2.281 din 3.055
În context județean: 1,01% din banii cheltuiți în județul OLT · Locul 16 din 415 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 111; restul de 99 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STRADE BAUUNTERNEHMUNG SRL CUI: 1529418 | — | — | 22.310.815 | 22.310.815 | 21,6% | 3 |
| 2 | EDIL DANCO SRL CUI: 32652517 | 741.000 | — | 7.598.889 | 8.339.889 | 8,1% | 9 |
| 3 | BEBE TRANS ROM SRL CUI: 1547171 | — | — | 7.936.020 | 7.936.020 | 7,7% | 1 |
| 4 | CARMIN POPSTAR PROD SRL CUI: 32814503 | 120.000 | — | 7.527.684 | 7.647.684 | 7,4% | 3 |
| 5 | BYM TOTAL EXPRES SRL CUI: 41296184 | 1.011.803 | 3.411 | 4.278.184 | 5.293.398 | 5,1% | 37 |
| 6 | ROMALEXIN SRL CUI: 14386360 | — | — | 4.500.360 | 4.500.360 | 4,4% | 3 |
| 7 | MINERALPORT SRL CUI: 36526740 | 7.500 | — | 4.183.539 | 4.191.039 | 4,1% | 2 |
| 8 | NEW MAXI CONSULTING AND CONSTRUCTION SRL CUI: 37160965 | — | — | 3.903.735 | 3.903.735 | 3,8% | 1 |
| 9 | ZEUS SA CUI: 5395513 | — | — | 3.903.735 | 3.903.735 | 3,8% | 1 |
| 10 | PROLUNI STRUCTURI SRL CUI: 33976902 | — | — | 3.394.804 | 3.394.804 | 3,3% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 103,40 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301973 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 30125000-1 | 30.09.2026 | 333 |
| Obiectul contractului: achizitie set tonere pentru brother mfc j2340dw | ||||
| DA41288236 | ANDONET TOTAL SRL CUI: 15771488 | 30125000-1 | 29.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: achizitie cartuse imprimanta | ||||
| DA41279834 | PROUNIK ANDRES SRL CUI: 29249990 | 43325000-7 | 29.09.2026 | 83.000 |
| Obiectul contractului: achizitie dotari/echipamente parc bistrita noua, proiect interreg vi - a ro-bg | ||||
| DA41280845 | PROUNIK ANDRES SRL CUI: 29249990 | 43325000-7 | 29.09.2026 | 118.300 |
| Obiectul contractului: achizitie dotari/echipamente eco parc tematic enosesti, proiect interreg vi - a ro-bg | ||||
| DA41276052 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192000-1 | 28.09.2026 | 701 |
| Obiectul contractului: accesorii de birou - produse de papetarie si birotica | ||||
| DA41269505 | SPIN COM-EXIM SRL CUI: 5969560 | 34928500-3 | 28.09.2026 | 1.331 |
| Obiectul contractului: achizitie lampi stradale led 50 w / 5000lm pentru iluminatul stradal | ||||
| DA41257188 | DECK COMPUTER SRL CUI: 7835823 | 30192000-1 | 24.09.2026 | 957 |
| Obiectul contractului: achizitie produse de papetarie si birotica | ||||
| DA41251096 | DARHIM ARHITECTURA SRL CUI: 47717991 | 71000000-8 | 23.09.2026 | 15.000 |
| Obiectul contractului: servicii de proiectare (dali) - liceul tehnologic piatra - olt | ||||
| DA41218206 | BNBUSINESS SRL CUI: 10933694 | 39831240-0 | 23.09.2026 | 571 |
| Obiectul contractului: achizitie produse si materiale de curatenie sala de sport | ||||
| DA41228950 | OLTWAM SRL CUI: 11179581 | 09132100-4 | 21.09.2026 | 488 |
| Obiectul contractului: achizitie benzina in intervalul 01.09.2026-15.09.2026 | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1823184 | AUTO YULMAD SRL CUI: 43528868 | 34300000-0 | 27.12.2022 | 1.600 |
| Obiectul contractului: achizitie vaporizator ac, conducta ac, radiator pentru microbuz ot24ppo | ||||
| DAN1759622 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 22410000-7 | 26.09.2022 | 2.000 |
| Obiectul contractului: timbre postale - 940 buc/ | ||||
| DAN1759604 | CIOBI ALESSI TRANS SRL CUI: 36382912 | 45500000-2 | 26.09.2022 | 540 |
| Obiectul contractului: inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator - autobasculanta 3 ore | ||||
| DAN1759600 | CIOBI ALESSI TRANS SRL CUI: 36382912 | 45500000-2 | 26.09.2022 | 1.620 |
| Obiectul contractului: inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator - buldoexcavator 9 ore | ||||
| DAN1759588 | CIOBI ALESSI TRANS SRL CUI: 36382912 | 44000000-0 | 26.09.2022 | 1.575 |
| Obiectul contractului: structuri si materiale de cosntructii - balast si sort | ||||
| DAN1759560 | DOBEANU CRISTIAN-GIGEL PFA CUI: 42406129 | 45500000-2 | 26.09.2022 | 4.320 |
| Obiectul contractului: inchiriere de utilaje si de echipament de constructii si de lucrari publice cu operator - buldoexcavator | ||||
| DAN1759548 | DOLGAS SRL CUI: 17202926 | 09134200-9 | 26.09.2022 | 3.095 |
| Obiectul contractului: achizitie motorina 425,06 | ||||
| DAN1759538 | DOLGAS SRL CUI: 17202926 | 09132000-3 | 26.09.2022 | 457 |
| Obiectul contractului: achizitie benzina 70 l | ||||
| DAN1759528 | SPOTLESS SERVICES SRL CUI: 29187110 | 98310000-9 | 26.09.2022 | 1.206 |
| Obiectul contractului: servicii spalatorie costume pupulare | ||||
| DAN1759513 | NITAKAM PRODLEMN SRL CUI: 34634991 | 16160000-4 | 26.09.2022 | 1.664 |
| Obiectul contractului: diverse echipamente de gradinarit - fir motocoasa, ulei amestec, maturi, coada maturi, piulita m6 | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1129175 | procedura simplificata | 45210000-2 | 08.07.2026 | 4.584.844 |
| Obiectul contractului: cresterea eficientei energetice sl gestionarea inteligenta a energiei pentru<br>sediul consiliului local - primarie p+1e, oras piatra-olt, judetul olt | ||||
| SCNA1129347 | procedura simplificata | 45212120-3 | 29.12.2025 | 4.278.184 |
| Obiectul contractului: enviroconnect: sinergizarea eforturilor de rezilienta ecologica pentru ivanovo si piatra olt | ||||
| SCNA1121788 | procedura simplificata | 39160000-1 | 19.06.2025 | 677.700 |
| Obiectul contractului: dotarea cu mobilier a unitatilor de invatamant preuniversitar, orasul piatra olt, judetul olt | ||||
| SCNA1119551 | procedura simplificata | 43800000-1 | 24.04.2025 | 237.704 |
| Obiectul contractului: dotarea cu echipamente de atelier a unitatilor de invatamant preuniversitar, orasul piatra olt, judetul olt | ||||
| SCNA1116182 | procedura simplificata | 45233120-6 | 14.01.2025 | 1.549.466 |
| Obiectul contractului: modernizare dc 78(str. maricesti) si dc 79(str. garii), oras piatra olt, judetul olt | ||||
| SCNA1104254 | procedura simplificata | 30213100-6 | 21.05.2024 | 702.989 |
| Obiectul contractului: dotarea cu echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar, orasul piatra olt, judetul olt | ||||
| SCNA1099911 | procedura simplificata | 39160000-1 | 04.03.2024 | 36.500 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse pentru achizitia de dotari aferente obiectivului de investitii imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea sapatiilor publice si a infrastructurii in orasul piatra olt,judetul olt<br>actiune: ``reabilitare, modernizare si dotare gradinita criva pentru centru de incluziune a cetatenilor romani apartinand minoritatilor rome | ||||
| SCNA1099685 | procedura simplificata | 45233120-6 | 28.02.2024 | 8.484.320 |
| Obiectul contractului: executie lucrari cadrul proiectului modernizare si reabilitare strazi si drumuri de interes local in orasul piatra olt, judetul olt-etapa ii | ||||
| SCNA1099468 | procedura simplificata | 45232400-6 | 22.02.2024 | 7.807.471 |
| Obiectul contractului: executie lucrari cadrul proiectului infiintare canalizare si statie de epurare in sat bistrita noua,oras piatra olt, judetul olt | ||||
| SCNA1094646 | procedura simplificata | 39160000-1 | 02.11.2023 | 61.980 |
| Obiectul contractului: contract de furnizare produse pentru achizitia de dotari aferente obiectivului de investitii imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin modernizarea spatiilor publice si a infrastructurii in orasul piatra olt, jud. olt<br>``reabilitare, modernizare si dotare scoala generala (gimnaziala) cu clasele i-iv, piatra | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4491237/api/v1/authorities/4491237/spend/api/v1/authorities/4491237/scores/api/v1/authorities/4491237/benchmarks/api/v1/authorities/4491237/county/api/v1/red-flags/by-authority/4491237/api/v1/authorities/4491237/years/api/v1/authorities/4491237/cpv/api/v1/authorities/4491237/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders