Cheltuieli totale
4,08 Mil.
106 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
4,05 Mil.
903 achiziții
Achiziții offline
24.691 RON
24 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,03% din banii cheltuiți în județul GORJ · Locul 118 din 325 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 82; restul de 70 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENUMARCLEAN SRL CUI: 29489593 | 894.858 | — | — | 894.858 | 22,0% | 25 |
| 2 | ELTOP SRL CUI: 2159798 | 631.011 | — | — | 631.011 | 15,5% | 92 |
| 3 | TMG GUARD SRL CUI: 35469698 | 416.135 | — | — | 416.135 | 10,2% | 11 |
| 4 | PSG ONE SRL CUI: 31293660 | 299.907 | — | — | 299.907 | 7,4% | 19 |
| 5 | ASIGURAREA ROMANEASCA - ASIROM VIENNA INSURANCE GROUP SA CUI: 336290 | 131.488 | — | — | 131.488 | 3,2% | 28 |
| 6 | TEHNOINSTAL SRL CUI: 13254388 | 128.226 | — | — | 128.226 | 3,1% | 28 |
| 7 | DNS BIROTICA SRL CUI: 16310679 | 120.134 | — | — | 120.134 | 2,9% | 35 |
| 8 | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI: 12751583 | 113.450 | — | — | 113.450 | 2,8% | 29 |
| 9 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 104.147 | — | — | 104.147 | 2,6% | 49 |
| 10 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 102.869 | — | — | 102.869 | 2,5% | 15 |
Ponderea este calculată din cei 4,08 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41134075 | DARCOM SRL CUI: 2161720 | 22458000-5 | 08.09.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: condica de prezenta | ||||
| DA41024111 | CASA BLENDEA SRL CUI: 32659043 | 03121210-0 | 20.08.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: coroana din brad si flori naturale | ||||
| DA41018841 | LAZAR SERVICE COM SRL CUI: 2163560 | 71631200-2 | 19.08.2026 | 143 |
| Obiectul contractului: itp auto dacia duster | ||||
| DA41019811 | LAZAR SERVICE COM SRL CUI: 2163560 | 50112100-4 | 19.08.2026 | 806 |
| Obiectul contractului: achizitie acumulator dacia duster mai 55094 | ||||
| DA40695666 | COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SA CUI: 427410 | 64110000-0 | 24.06.2026 | 4.200 |
| Obiectul contractului: servicii postale si de curierat | ||||
| DA40640246 | OTTOPASERV SRL CUI: 29550894 | 90911000-6 | 16.06.2026 | 20.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie institutia prefectului judetul gorj | ||||
| DA40640340 | OTTOPASERV SRL CUI: 29550894 | 90911000-6 | 16.06.2026 | 20.400 |
| Obiectul contractului: servicii de curatenie institutia prefectului judetul gorj | ||||
| DA40554894 | CASA BLENDEA SRL CUI: 32659043 | 03121210-0 | 04.06.2026 | 250 |
| Obiectul contractului: coroana din brad si flori naturale | ||||
| DA40554824 | THOT GLINT SRL CUI: 9359831 | 30192153-8 | 04.06.2026 | 182 |
| Obiectul contractului: stampila bun de plata institutia prefectului judetul gorj | ||||
| DA40492462 | TIPOGRAFIA PROD COM SRL CUI: 2680230 | 22458000-5 | 27.05.2026 | 200 |
| Obiectul contractului: facturier institutia prefectului judetul gorj | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN1364442 | SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA CUI: 29389861 | 31121000-0 | 06.11.2020 | 1.713 |
| Obiectul contractului: inchiriere grup electrogen | ||||
| DAN1364437 | JYSK ROMANIA SRL CUI: 18107744 | 39113000-7 | 06.11.2020 | 2.101 |
| Obiectul contractului: scaune | ||||
| DAN1364416 | SOCCER COM SRL CUI: 6935247 | 45441000-0 | 06.11.2020 | 193 |
| Obiectul contractului: inlocuire geam | ||||
| DAN1364409 | SOCCER COM SRL CUI: 6935247 | 45441000-0 | 06.11.2020 | 56 |
| Obiectul contractului: inlocuire geam | ||||
| DAN1364396 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 06.11.2020 | 57 |
| Obiectul contractului: nume domeniu | ||||
| DAN1364363 | KRAFT SRL CUI: 12081637 | 34351100-3 | 06.11.2020 | 1.008 |
| Obiectul contractului: anvelope autoturism | ||||
| DAN1364353 | INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI BUCURESTI CUI: 2785503 | 72417000-6 | 06.11.2020 | 57 |
| Obiectul contractului: mentenanta nume domeniu | ||||
| DAN1364331 | SERVICII ENERGETICE OLTENIA SA CUI: 29389861 | 31121000-0 | 06.11.2020 | 159 |
| Obiectul contractului: inchiriere grup electrogen de capacitate mare | ||||
| DAN1364322 | LITADOR INSTAL SRL CUI: 26752465 | 44192000-2 | 06.11.2020 | 403 |
| Obiectul contractului: materriale diverse | ||||
| DAN1364319 | LITADOR INSTAL SRL CUI: 26752465 | 44192000-2 | 06.11.2020 | 142 |
| Obiectul contractului: materiale diverse | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4510355/api/v1/authorities/4510355/spend/api/v1/authorities/4510355/scores/api/v1/authorities/4510355/benchmarks/api/v1/authorities/4510355/county/api/v1/red-flags/by-authority/4510355/api/v1/authorities/4510355/years/api/v1/authorities/4510355/cpv/api/v1/authorities/4510355/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders