Cheltuieli totale
7,20 Mil.
120 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
6,03 Mil.
3.386 achiziții
Achiziții offline
682.576 RON
137 achiziții
Licitații
490.945 RON
2 proceduri · 5 contracte
Rata ofertantului unic
40,0%
5 loturi
Rata națională: 40,9%
Locul 2.891 din 5.138
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul CONSTANȚA · Locul 172 din 527 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 100; restul de 88 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAHER DISTRIBUTION SRL CUI: 24366816 | 1.220.382 | — | — | 1.220.382 | 16,9% | 704 |
| 2 | IMP EXPERT BUSINESS SRL CUI: 30024753 | 1.001.274 | — | — | 1.001.274 | 13,9% | 378 |
| 3 | MIRA SISTEM GROUP SRL CUI: 14686511 | 774.692 | — | — | 774.692 | 10,8% | 538 |
| 4 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | — | 434.104 | — | 434.104 | 6,0% | 24 |
| 5 | QUARTZ MATRIX SRL CUI: 5150840 | — | — | 331.159 | 331.159 | 4,6% | 3 |
| 6 | ELIMAR SANI SRL CUI: 17839431 | 314.065 | — | — | 314.065 | 4,4% | 46 |
| 7 | AVICOLA POIANA SRL CUI: 34897637 | 250.437 | — | — | 250.437 | 3,5% | 238 |
| 8 | ABCVAL SRL CUI: 3853010 | 219.992 | — | — | 219.992 | 3,1% | 4 |
| 9 | EL DOS SRL CUI: 3444989 | 187.337 | — | — | 187.337 | 2,6% | 47 |
| 10 | GMB COMPUTERS SRL CUI: 1887661 | 121.995 | — | 48.877 | 170.872 | 2,4% | 23 |
Ponderea este calculată din cei 7,20 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41301871 | MIRA SISTEM GROUP SRL CUI: 14686511 | 31311000-9 | 30.09.2026 | 2.788 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41295912 | FRAHER DISTRIBUTION SRL CUI: 24366816 | 15813000-0 | 30.09.2026 | 893 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41295977 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15811100-7 | 30.09.2026 | 158 |
| Obiectul contractului: achizitie panificatie | ||||
| DA41296133 | AQUA VIVA FLUX SRL CUI: 37654829 | 15981100-9 | 30.09.2026 | 918 |
| Obiectul contractului: achizitie apa | ||||
| DA41287445 | FRAHER DISTRIBUTION SRL CUI: 24366816 | 15813000-0 | 29.09.2026 | 294 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41286602 | FRAHER DISTRIBUTION SRL CUI: 24366816 | 15813000-0 | 29.09.2026 | 3.410 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41284554 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15811100-7 | 29.09.2026 | 1.249 |
| Obiectul contractului: achizitie panificatie | ||||
| DA41277874 | MIRA SISTEM GROUP SRL CUI: 14686511 | 31311000-9 | 28.09.2026 | 1.500 |
| Obiectul contractului: achizitie alimente | ||||
| DA41272945 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 173 |
| Obiectul contractului: achizitie panificatie | ||||
| DA41263865 | DOBROGEA PANIFICATIE SRL CUI: 46452837 | 15811100-7 | 28.09.2026 | 138 |
| Obiectul contractului: achizitie panificatie | ||||
Ultimele achiziții offline
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DAN2109398 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 3.921 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109397 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 684 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109392 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 2.360 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109389 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 684 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109386 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 49 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109382 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 2.134 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109380 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 1.289 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109376 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 3.500 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109374 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 20.695 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
| DAN2109371 | TERMOFICARE CONSTANTA SRL CUI: 43709449 | 09320000-8 | 06.02.2024 | 76.878 |
| Obiectul contractului: energie termica | ||||
Ultimele licitații
Vezi toate| Nr. SEAP | Procedură | Cod CPV | Data | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| SCNA1113235 | procedura simplificata | 30000000-9 | 05.11.2024 | 213.245 |
| Obiectul contractului: furnizareechipamente in cadrulproiectuluidotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national pedagogic constantin bratescu | ||||
| SCNA1109288 | procedura simplificata | 30000000-9 | 20.08.2024 | 277.700 |
| Obiectul contractului: furnizareechipamente in cadrulproiectuluidotarea cu laboratoare inteligente a colegiului national pedagogic constantin bratescu | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4515719/api/v1/authorities/4515719/spend/api/v1/authorities/4515719/scores/api/v1/authorities/4515719/benchmarks/api/v1/authorities/4515719/county/api/v1/red-flags/by-authority/4515719/api/v1/authorities/4515719/years/api/v1/authorities/4515719/cpv/api/v1/authorities/4515719/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders