Cheltuieli totale
1,53 Mil.
105 furnizori · cheltuieli între 2018 și 2026
Achiziții directe
1,53 Mil.
589 achiziții
Achiziții offline
0 RON
0 achiziții
Licitații
0 RON
0 proceduri
Rata ofertantului unic
—
Sub minimul de 5 loturi numărate al indicatorului #06
Indice DSI
—
Sub suma minimă a indicatorului #09
Indice HHI
—
Sub pragurile de bani și de atribuiri ale indicatorului #10
În context județean: 0,02% din banii cheltuiți în județul VASLUI · Locul 183 din 319 autorități cu achiziții în județ
Indicatori de risc
Cheltuieli pe ani
Anul este cel în care s-au cheltuit banii: data finalizării la achiziții directe și achiziții offline, data contractului la licitații.
Ce cumpără
Cele mai mari 12 grupe CPV, din 89; restul de 77 sunt adunate într-un singur dreptunghi. Un contract de licitație nu are cod CPV propriu, așa că banii lui merg la codul principal al anunțului. Pentru anunțurile cu mai multe loturi este o aproximare.
Principalii furnizori
| # | Furnizor | Achiziții directe | Achiziții offline | Licitații | Valoarea contractelor | Pondere | Contracte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GELAPROD SRL CUI: 4539602 | 194.630 | — | — | 194.630 | 12,7% | 76 |
| 2 | INFO TRUST SRL CUI: 16370727 | 172.987 | — | — | 172.987 | 11,3% | 167 |
| 3 | NOMIS 2003 SRL CUI: 15193295 | 163.865 | — | — | 163.865 | 10,7% | 1 |
| 4 | GIRELI SERVICE SRL CUI: 22548404 | 117.560 | — | — | 117.560 | 7,7% | 24 |
| 5 | EDU APPS SERVICES SRL CUI: 44393203 | 93.310 | — | — | 93.310 | 6,1% | 2 |
| 6 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 71.868 | — | — | 71.868 | 4,7% | 58 |
| 7 | ELECTROINST SCINTEIE SRL CUI: 18699220 | 64.212 | — | — | 64.212 | 4,2% | 3 |
| 8 | ALTEX ROMANIA SRL CUI: 2864518 | 58.689 | — | — | 58.689 | 3,8% | 9 |
| 9 | TOTAL SOFT SRL CUI: 14633045 | 54.190 | — | — | 54.190 | 3,5% | 3 |
| 10 | SEM SOLUTIA SRL CUI: 40655751 | 52.000 | — | — | 52.000 | 3,4% | 1 |
Ponderea este calculată din cei 1,53 Mil. pe care tabelul îi poate atribui unui furnizor: achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații cu câștigător numit.
Fiecare sumă duce la achizițiile din care a fost calculată. La achiziții directe și achiziții offline, rândurile se adună exact la cifră; la licitații se deschid anunțurile câștigate de furnizor, cu valoarea întregului anunț, nu doar partea lui.
- Achiziții directe
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții directe. Linkul deschide exact aceste achiziții.
- Achiziții offline
- Cât a plătit autoritatea furnizorului prin achiziții offline.
- Licitații
- Partea furnizorului din contractele de licitație ale autorității. Într-o asociere, fiecare membru are partea lui.
- Valoarea contractelor
- Suma celor trei fluxuri. Tabelul este ordonat implicit după această coloană.
- Pondere
- Partea furnizorului din banii pe care tabelul îi poate atribui (suma de sub tabel). Peste 40% este evidențiată; vezi și indicatorul #04.
- Contracte
- Câte achiziții directe, achiziții offline și contracte din licitații au cei doi.
Ultimele achiziții
Ultimele achiziții directe
Vezi toate| Nr. SEAP | Furnizor | Cod CPV | Data finalizării | Valoare |
|---|---|---|---|---|
| DA41295033 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 39711211-1 | 30.09.2026 | 198 |
| Obiectul contractului: materiale pentru bucatarie | ||||
| DA41266477 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 25.09.2026 | 317 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41261717 | BANYOLAS SRL CUI: 2729910 | 03100000-2 | 25.09.2026 | 936 |
| Obiectul contractului: alimente pentru cantina | ||||
| DA41261786 | BANYOLAS SRL CUI: 2729910 | 03222111-4 | 25.09.2026 | 113 |
| Obiectul contractului: alimente pentru cantina | ||||
| DA41240981 | RODATEK SOLUTIONS SRL CUI: 33881586 | 30125100-2 | 22.09.2026 | 1.200 |
| Obiectul contractului: toner pantum | ||||
| DA41239282 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 43830000-0 | 22.09.2026 | 479 |
| Obiectul contractului: scule electrice de mana | ||||
| DA41236546 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 264 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41233325 | DEDEMAN SRL CUI: 2816464 | 44423000-1 | 22.09.2026 | 216 |
| Obiectul contractului: materiale intretinere | ||||
| DA41192480 | ALPHA GROUP SRL CUI: 14346218 | 22000000-0 | 16.09.2026 | 375 |
| Obiectul contractului: imprimate | ||||
| DA41124169 | BANYOLAS SRL CUI: 2729910 | 15300000-1 | 07.09.2026 | 949 |
| Obiectul contractului: alimente pentru cantina | ||||
- Nr. SEAP
- Numărul achiziției în SEAP, cu link la fișa ei din e-licitatie.ro.
- Furnizor
- Firma de la care s-a cumpărat. Numele duce la profilul ei.
- Procedură
- Procedura de atribuire. Procedurile fără publicare prealabilă lasă mai puțin loc concurenței.
- Cod CPV
- Codul CPV: ce s-a cumpărat. Treci cu mouse-ul peste el pentru denumire; un clic filtrează lista pe el și pe codurile de sub el.
- Data finalizării
- Data finalizării, adică data la care s-au cheltuit banii. După ea se ordonează lista și se aplică filtrul de an.
- Data
- Data publicării în SEAP.
- Valoare
- Valoarea achiziției, fără TVA, rotunjită la leu.
- Obiectul contractului
- Obiectul achiziției, așa cum l-a descris autoritatea, pe rândul de sub cifre.
Aceleași date, prin API
Fiecare cifră de pe această pagină vine din API-ul public, prin endpointurile de mai jos. Parametrii fiecăruia sunt în documentație; fiecare cere o cheie de acces.
/api/v1/authorities/4539947/api/v1/authorities/4539947/spend/api/v1/authorities/4539947/scores/api/v1/authorities/4539947/benchmarks/api/v1/authorities/4539947/county/api/v1/red-flags/by-authority/4539947/api/v1/authorities/4539947/years/api/v1/authorities/4539947/cpv/api/v1/authorities/4539947/suppliers/api/v1/acquisitions/direct/api/v1/acquisitions/awards/api/v1/acquisitions/tenders